|
LARICE ANDRÉA SIMM |
51216 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
26/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
MARINGA |
12/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
ANALISE DE SWOT |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
IRETAMA |
18/12/2014 |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
REALIZACAO DE PERICIA E AUDIENCIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LARISSA GUIMARAES |
17882 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE-RS |
17/12/2014 |
03/12/2014 |
03/12/2014 |
VISITA TECNICA AO TRF4 PARA CAPACITACAO E MANEJO DO SISTEMA SEI |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
LARISSA KLECHOWICZ |
50268 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/12/2014 |
24/11/2014 |
25/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
LARISSA SPAUTZ DE SOUZA |
51356 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
26/11/2014 |
29/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
LAÍS VERÔNICA OSTAPIV |
16888 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
18/12/2014 |
06/12/2014 |
06/12/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LEANDRO DALALIBERA FONSECA |
13301 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/12/2014 |
22/11/2014 |
23/11/2014 |
ATUACAO EM PROJETO DA ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 12.416,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
02/12/2014 |
04/12/2014 |
23/12/2014 |
FORCA TAREFA ESEJE PARA ESTATIZACAO |
19,5 |
R$ 5.321,55 |
Pagamento |
ANTONINA |
02/12/2014 |
17/11/2014 |
29/11/2014 |
FORCA TAREFA ESEJE PARA ESTATIZACAO |
12,5 |
R$ 3.411,25 |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
02/11/2014 |
15/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
13,5 |
R$ 3.684,15 |
|
|
LEANDRO MARCELINO DE BARROS |
50498 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
22/12/2014 |
09/12/2014 |
09/12/2014 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO PARA DESTRUICAO NO QUARTEL DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LEANDRO NATEL BAGGIO |
16789 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
18/12/2014 |
15/12/2014 |
16/12/2014 |
RECOLHIMENTO DE TOTENS PARA INSTALACAO NO JUDICIARIO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
LEILA LAZARETTI CORCI |
15029 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CRIMINAL |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
LEOMIR ALVES DA SILVA |
52045 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
22/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
REALIZAR DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
30/12/2014 |
ATUAR NA DIGITALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
5,0 |
R$ 1.651,90 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LEONARDO BUENO DO PRADO |
50532 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/12/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
ANALISE DE SWOT |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
17/12/2014 |
28/11/2014 |
30/11/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
LEONEL JUNIOR PEDRALLI |
14665 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE-RS |
17/12/2014 |
03/12/2014 |
03/12/2014 |
VISITA AO TRF4 PARA CAPACITACAO E MANEJO DO SISTEMA SEI |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
LETICIA VIEIRA MONTENEGRO |
50071 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
22/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
REALIZAR DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
30/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
5,0 |
R$ 1.651,90 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
18/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUAR NA DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LETÍCIA DO NASCIMENTO E SILVA |
50958 |
R$ 10.572,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
30/11/2014 |
05/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
18/11/2014 |
28/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
10,5 |
R$ 3.468,99 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
12/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
14/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
9,5 |
R$ 3.138,61 |
|
|
LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
21/11/2014 |
21/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
22/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LILIAN IGNES VARGAS MARTINS COLACO |
7024 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/12/2014 |
26/11/2014 |
29/11/2014 |
PRATICAS RESTAURATIVAS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
LIVIA BENCARDINI SPITZ BARBIEIRO |
52577 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
22/12/2014 |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
ENTREGA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO NO EXERCITO E VALORES NA JUSTICA FEDERAL |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LORENA UTRABO |
9655 |
R$ 4.294,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/12/2014 |
26/12/2014 |
07/01/2015 |
OPERACAO LITORAL 2014/2015 |
13,0 |
R$ 4.294,94 |
|
|
LORISETE CLARA STRIEDER |
14420 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
04/12/2014 |
21/11/2014 |
21/11/2014 |
PLANEJAMENTO 2015-2020 |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LORIZETE APARECIDA MACHADO |
8958 |
R$ 8.259,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
04/12/2014 |
15/11/2014 |
16/11/2014 |
SANEAMENTO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
04/12/2014 |
10/11/2014 |
14/11/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
01/11/2014 |
02/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
17/12/2014 |
01/12/2014 |
18/12/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES EM UNIDADE JUDICIAL |
17,5 |
R$ 5.781,65 |
|
|
LUCAS SOUZA DA ROSA |
16481 |
R$ 1.651,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
21/11/2014 |
21/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/12/2014 |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
DESMONTE DE ESTRUTURA, DESINSTALACAO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
22/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LUCIANA ARAUJO MARCONDES ALMEIDA |
7030 |
R$ 2.829,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
26/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
2,5 |
R$ 682,25 |
Pagamento |
CURITIBA |
12/12/2014 |
18/12/2014 |
24/12/2014 |
DESEMPENHAR ATIVIDADES |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
LUCIANA BRASIL |
13789 |
R$ 4.294,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/12/2014 |
26/12/2014 |
07/01/2015 |
OPERACAO LITORAL 2014/2015 |
13,0 |
R$ 4.294,94 |
|
|
LUCIANA CRISTINA DE LUCENA |
14554 |
R$ 4.294,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/12/2014 |
26/12/2014 |
07/01/2015 |
OPERACAO LITORAL 2014/2015 |
13,0 |
R$ 4.294,94 |
|
|
LUCIANA DE ALMEIDA MORAES |
51022 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/12/2014 |
27/11/2014 |
28/11/2014 |
PRATICAS RESTAURATIVAS |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
LUCIANE SILVA JARDIM CRUZ |
51979 |
R$ 10.572,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
21/11/2014 |
05/12/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
14,5 |
R$ 4.790,51 |
Pagamento |
ANTONINA |
12/12/2014 |
06/12/2014 |
23/12/2014 |
ATUAR NA COMARCA |
17,5 |
R$ 5.781,65 |
|
|
LUCINEIA DAMARIS DA SILVA |
52480 |
R$ 12.224,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
12/12/2014 |
03/11/2014 |
14/11/2014 |
ATUAR NA COMARCA |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
Pagamento |
PARANAGUA |
12/12/2014 |
29/10/2014 |
31/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
17/11/2014 |
21/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
24/11/2014 |
05/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
09/12/2014 |
11/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 3.468,99 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI, SERTANOPOLIS E OUTRAS |
17/12/2014 |
08/12/2014 |
18/12/2014 |
INSTALACOES DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
10,5 |
R$ 3.468,99 |
|
|
LUIZ ANTONIO PINEDA MENZEL |
5129 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
18/12/2014 |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
VERIFICACAO DA OBRA E INAUGURACAO DO FORUM |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
LUIZ EDUARDO EYHERABID ARAUJO |
50796 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
24/12/2014 |
DESEMPANHAR ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
LUIZ FABIANO CORTES |
12188 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
04/12/2014 |
23/11/2014 |
28/11/2014 |
VISTORIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
TEIXEIRA SOARES E JAGUARIAIVA |
17/12/2014 |
01/12/2014 |
01/12/2014 |
VISTORIA PARA RECEBIMENTOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
12/12/2014 |
12/12/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
17/12/2014 |
04/12/2014 |
04/12/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
17/12/2014 |
11/12/2014 |
11/12/2014 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
22/12/2014 |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
VISTORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
22/12/2014 |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
VISTORIA E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 5.451,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO |
02/12/2014 |
20/11/2014 |
22/11/2014 |
COMISSAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
GUARATUBA |
04/12/2014 |
01/12/2014 |
01/12/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON, REALEZA, TOLEDO E GUARAPUAVA |
04/12/2014 |
02/12/2014 |
06/12/2014 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
TOLEDO E SAO MIGUEL DO IGUACU |
17/12/2014 |
15/12/2014 |
18/12/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
SAO MIGUEL DO IGUACU, MAMBORE, ALTO PARANA E OUTRAS |
17/12/2014 |
07/12/2014 |
12/12/2014 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS EM OBRAS DE REFORMA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
18/12/2014 |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LUIZ VOCHIKOVSKI JUNIOR |
17043 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
12/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUACAO EM PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
MAGNO MARIO BAYER FILHO |
13666 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE-RS |
17/12/2014 |
03/12/2014 |
03/12/2014 |
VISITA AO TRF4 PARA CAPACITACAO NO MANEJO DO SISTEMA SEI |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
MAIRA SOALHEIRO GRADE |
52172 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
04/12/2014 |
21/11/2014 |
21/11/2014 |
PLANEJAMENTO 2015-2020 |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
MARCEL TULIO |
51007 |
R$ 4.294,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/12/2014 |
26/12/2014 |
07/01/2015 |
OPERACAO LITORAL 2014/2015 |
13,0 |
R$ 4.294,94 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
17/12/2014 |
27/11/2014 |
30/11/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|