|
MIRELLA ALINE DE OLIVEIRA |
50860 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
18/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
PARTICIPAR DO COMITE DE GESTAO ESTRATEGICA 2015-2020 |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
MIRIAN FRESSATO MOURA |
50106 |
R$ 2.808,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
22/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
REALIZAR DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
30/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
18/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUAR NA DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
MOACIR CARNEIRO JUNIOR |
11018 |
R$ 330,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
04/12/2014 |
10/11/2014 |
15/11/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 441716/2014 |
1,0 |
R$ 330,38 |
|
|
MOISES DE OLIVEIRA |
51146 |
R$ 3.468,99 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
08/11/2014 |
09/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
22/11/2014 |
23/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
01/11/2014 |
02/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL E ANEXOS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL E ANEXOS |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
MONICA DAMIANA DE SOUZA |
52367 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
18/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
PARTICIPAR DO COMITE DE GESTAO ESTRATEGICA 2015-2020 |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
NATALI MARQUES SANTOS OLIVEIRA |
15587 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
12/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUACAO EM PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
18/12/2014 |
19/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DE EXECUCOES FISCAIS MUNICIPAIS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
NATHAN DOMINONI |
51994 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/12/2014 |
15/11/2014 |
16/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
NATÁLIA CRISTINA GOTTARDELLO |
51451 |
R$ 4.129,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/12/2014 |
27/12/2014 |
30/12/2014 |
PROJETO ESEJE |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
CURITIBA |
11/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
ATUACAO EM PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
12/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUACAO EM PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
18/12/2014 |
19/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DE EXECUCOES FISCAIS MUNICIPAIS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
NATÁLIA PRANDI MANZANO |
51665 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
17/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
PARTICIPAR DO COMITE DE GESTAO ESTRATEGICA 2015-2020 |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
NILSON MARCONDES DE MEDEIROS |
51528 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/12/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
ANALISE DE SWOT |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ODAIR HENRIQUE COUTINHO |
50981 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
12/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
ANALISE DE SWOT |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
OLIVER DANIEL SCHWARTZ TELLES |
13921 |
R$ 4.294,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/12/2014 |
26/12/2014 |
07/01/2015 |
OPERACAO LITORAL 2014/2015 |
13,0 |
R$ 4.294,94 |
|
|
OLÍCIO SATURNINO DOS SANTOS |
16480 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
18/12/2014 |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
OSMAR GARCIA JUNIOR |
51609 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
04/12/2014 |
21/11/2014 |
21/11/2014 |
ANALISE SWOT |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
PATRICIA DE SOUZA DIOGO |
51987 |
R$ 3.634,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
08/11/2014 |
09/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
22/11/2014 |
23/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL E ANEXOS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
27/12/2014 |
30/12/2014 |
ATIVIDADES INERENTES A ESTATIZACAO DE UNIDADE JUDICIAL |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
PATRICIA ROBES LOUREIRO |
51396 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/12/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
ANALISE DE SWOT |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
PATRICIA TERUMY TOYOFUKU |
13905 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/12/2014 |
08/11/2014 |
09/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
PAULO ALFREDO RIBAS TOLEDO |
13228 |
R$ 4.294,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/12/2014 |
26/12/2014 |
07/01/2015 |
OPERACAO LITORAL 2014/2015 |
13,0 |
R$ 4.294,94 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 4.603,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
XAMBRE |
18/12/2014 |
14/12/2014 |
23/12/2014 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E MUDANCA DE BENS MOVEIS |
9,5 |
R$ 2.592,55 |
Pagamento |
TOLEDO |
18/12/2014 |
10/12/2014 |
13/12/2014 |
FINALIZACAO DA MUDANCA DA COMARCA PARA ENTREGA DOS PREDIOS LOCADOS |
3,5 |
R$ 804,37 |
Pagamento |
TOLEDO |
18/12/2014 |
23/11/2014 |
08/12/2014 |
COMPLEMENTACAO RELATIVA AO PROT. 443668/2014 |
2,0 |
R$ 545,80 |
Pagamento |
TOLEDO |
18/12/2014 |
23/11/2014 |
08/12/2014 |
DIFERENCA RELATIVA AO PROT.200883/2014 POR ERRO DO SISTEMA |
2,0 |
R$ 114,96 |
Pagamento |
XAMBRE |
18/12/2014 |
14/12/2014 |
23/12/2014 |
DIFERENCA RELATIVA AO PROT. 206856/2014 POR ERRO DO SISTEMA |
9,5 |
R$ 546,06 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 1.651,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, SAO JOAO DO IVAI, WENCESLAU BRAZ E ENGENHEIRO BELTRAO |
10/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
18/12/2014 |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
PAULO ROBERTO DGINKEL |
7463 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/12/2014 |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
DESMONTE DE ESTRUTURA, DESINSTALACAO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
22/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/12/2014 |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
PAULO VITOR DO PRADO |
15538 |
R$ 4.129,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/12/2014 |
22/11/2014 |
23/11/2014 |
ATUACAO EM PROJETO DA ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
11/12/2014 |
27/12/2014 |
30/12/2014 |
PROJETO ESEJE |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
CURITIBA |
12/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUACAO EM PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
18/12/2014 |
19/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DE EXECUCOES FISCAIS MUNICIPAIS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
PEDRO MAURICIO HENARES DE MELO |
17657 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
17/12/2014 |
28/11/2014 |
30/11/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
PHILLIPE TADAO SAKAI |
50197 |
R$ 13.215,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
15/12/2014 |
18/12/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA CIVEL |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
24/11/2014 |
12/12/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA CIVEL |
18,5 |
R$ 6.112,03 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
15/11/2014 |
21/11/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA CIVEL |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
03/11/2014 |
14/11/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA CIVEL |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
|
|
POLIANA SILVEIRA CARVALHO |
51358 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/12/2014 |
16/11/2014 |
16/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
PRISCILLA LINS |
51655 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
18/12/2014 |
06/12/2014 |
06/12/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
PÂMELLA CARLA RAMPAZO MOREIRA |
52637 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO |
04/12/2014 |
07/11/2014 |
07/11/2014 |
PLANEJAMENTO 2015-2020 |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, SAO JOAO DO IVAI, WENCESLAU BRAZ E ENGENHEIRO BELTRAO |
10/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
RAFAEL LUIZ MORGADO |
50057 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
22/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
29/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO |
02/12/2014 |
20/11/2014 |
22/11/2014 |
COMISSAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, SARANDI, TERRA RICA E OUTRAS |
17/12/2014 |
01/12/2014 |
06/12/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
RAFAEL MIGLIORINI REBISCHKE |
15796 |
R$ 3.303,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/12/2014 |
22/11/2014 |
23/11/2014 |
ATUACAO EM PROJETO DA ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PARANAGUA E CURITIBA |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
14/12/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA CIVEL E VARA EXEC FISCAIS |
8,5 |
R$ 2.808,23 |
|
|
RAFAEL TIBUCHESKI MORAES |
16380 |
R$ 3.468,99 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI, SERTANOPOLIS E OUTRAS |
17/12/2014 |
08/12/2014 |
18/12/2014 |
INSTALACOES DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
10,5 |
R$ 2.865,45 |
Pagamento |
SARANDI, SERTANOPOLIS E OUTRAS |
18/12/2014 |
08/12/2014 |
18/12/2014 |
DIFERENCA PROT.1120172014 POR ERRO DO SISTEMA |
10,5 |
R$ 603,54 |
|
|
RAFAELA BAIONI TRENTO |
51957 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
18/12/2014 |
06/12/2014 |
06/12/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
RAFAELA HOINACKI LOUREIRO |
12935 |
R$ 12.719,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
04/12/2014 |
15/11/2014 |
16/11/2014 |
SANEAMENTO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
04/12/2014 |
17/11/2014 |
21/11/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
04/12/2014 |
10/11/2014 |
14/11/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
01/11/2014 |
02/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PARANAGUA |
10/12/2014 |
03/11/2014 |
07/11/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
12/12/2014 |
24/11/2014 |
05/12/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
18/12/2014 |
08/12/2014 |
18/12/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA UNIDADE JUDICIAL |
10,5 |
R$ 3.468,99 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
04/12/2014 |
01/12/2014 |
06/12/2014 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
TOLEDO E SAO MIGUEL DO IGUACU |
17/12/2014 |
15/12/2014 |
18/12/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 5.666,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI, MARINGA, PARANAVAI E OUTRAS |
11/12/2014 |
01/12/2014 |
06/12/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.264,01 |
Pagamento |
XAMBRE |
18/12/2014 |
14/12/2014 |
23/12/2014 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E MUDANCA DE BENS MOVEIS |
9,5 |
R$ 2.592,55 |
Pagamento |
SARANDI, MARINGA, PARANAVAI E OUTRAS |
18/12/2014 |
01/12/2014 |
08/12/2014 |
COMPLEMENTACAO RELATIVA AO PROT.43777/2014 |
2,0 |
R$ 459,64 |
Pagamento |
TOLEDO |
18/12/2014 |
10/12/2014 |
13/12/2014 |
FINALIZACAO DA MUDANCA DA COMARCA PARA ENTREGA DOS PREDIOS LOCADOS |
3,5 |
R$ 804,37 |
Pagamento |
XAMBRE |
18/12/2014 |
14/12/2014 |
23/12/2014 |
DIFERENCA RELATIVA AO PROT. 206856/2014 POR ERRO DO SISTEMA |
9,5 |
R$ 546,06 |
|
|
RENATA ALVES |
15762 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
01/12/2014 |
26/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO DE PRATICAS RESTAURATIVAS DO PR |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
17/12/2014 |
30/11/2014 |
06/12/2014 |
PARTICIPAR DE CURSO TEORICO E PRATICO PARA SECRETARIA CIVEL |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
RENATA CRISTINA MOREIRA |
52685 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
12/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUACAO EM PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
RENATA GRAZIELE BURATTO |
51477 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/12/2014 |
27/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 682,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E ORTIGUEIRA |
17/12/2014 |
01/12/2014 |
03/12/2014 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 682,25 |
|