|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 912,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARMELEIRO, GUARAPUAVA, PARANAVAI E OUTRAS |
31/05/2011 |
01/06/2011 |
04/06/2011 |
ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO SR DESEMBARGADOR PRESIDENTE |
3,5 |
R$ 912,80 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 2.403,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, UMUARAMA E OUTRAS |
05/05/2011 |
02/05/2011 |
06/05/2011 |
ENTREGA DE NOBREAKS |
4,5 |
R$ 969,48 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
21/05/2011 |
REALIZAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE DADOS E VOZ NO PREDIO JUIZADOS ESPECIAIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
ADRIANA ACCIOLY GOMES MASSA |
9640 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
25/05/2011 |
18/05/2011 |
18/05/2011 |
PLANEJAM ESTRATEGICO E CAPACIT DA REDE DE ATENCAO,REINSERCAO SOCIAL E TRATAM DEPENDENTES QUIMICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
ADRIANO MAIDL |
10642 |
R$ 2.086,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
02/05/2011 |
07/04/2011 |
07/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
02/05/2011 |
11/04/2011 |
15/04/2011 |
SUBSTITUICAO DE MICROS E MONITORES |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
18/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
1,5 |
R$ 391,20 |
Pagamento |
MALLET |
05/05/2011 |
26/04/2011 |
27/04/2011 |
SUBSTITUICAO DE MICROS E MONITORES |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 1.173,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE, MARINGA, COLORADO E OUTRAS |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VISTORIA DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
ALESSANDRO GOUVEA NUNES |
14769 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ALESSANDRO ODORIZZI |
11068 |
R$ 1.825,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL E IBAITI |
10/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
RECEBIMENTO DE OBRA E VISTORIA |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
ARAPONGAS, ARAPOTI, ASSAI E OUTRAS |
13/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA, RECEBIMENTO DE OBRA, VISTORIA EDIFICIO |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
ALEX WALENDOWSKY HORTA |
10767 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
02/05/2011 |
30/03/2011 |
31/03/2011 |
REUNIAO COM CNJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 2.347,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, SAO JOAO DO TRIUNFO E PONTA GROSSA |
02/05/2011 |
27/04/2011 |
29/04/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
LAPA, IRATI E OUTRAS |
18/05/2011 |
16/05/2011 |
19/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
3,5 |
R$ 912,80 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
12/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
LAPA, TIBAGI E PONTA GROSSA |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
01/06/2011 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS E VISTORIA DO FORUM PONTA GROSSA |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 634,97 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
15/05/2011 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 634,97 |
|
|
ALINE DE SANT ANNA DALL AGNOL |
50124 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 521,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU |
09/05/2011 |
05/04/2011 |
05/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
MAMBORE E OUTRA |
09/05/2011 |
14/04/2011 |
15/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
ALVARO CEZAR LOUREIRO |
14685 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
OFICINA PRATICA DE AUDITORIA INTERNA |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
AMAURI CAETANO PINTO |
14945 |
R$ 1.995,62 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS, COLOMBO, LONDRINA E OUTRAS |
09/05/2011 |
02/05/2011 |
07/05/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
27/05/2011 |
22/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE BENS E MUDANCA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
ANA FLAVIA ALMEIDA PEREIRA |
50672 |
R$ -652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
05/05/2011 |
24/04/2011 |
26/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 652,00 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ANA TEREZA ARAUJO BRUEL |
7248 |
R$ 1.564,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ E CIANORTE |
09/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
PARANAGUA E ANTONINA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ |
25/05/2011 |
23/05/2011 |
25/05/2011 |
FISCALIZACAO DE REFORMA |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
31/05/2011 |
27/05/2011 |
27/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 260,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/05/2011 |
25/04/2011 |
25/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
GRANDES RIOS E MARILANDIA DO SUL |
13/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ANGELO BIGARAN JUNIOR |
14760 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ANNE CAROLLYNE DE OLIVEIRA |
12957 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ANTONIO EUSTAQUIO DE ARAUJO JUNIOR |
50736 |
R$ 294,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
05/05/2011 |
20/02/2011 |
26/02/2011 |
DIFERENCA NIVEL SUP COMPATIVEL PROT 42483/2011 |
6,5 |
R$ 294,84 |
|
|
BELCHIOR SANTOS DA ROSA |
50725 |
R$ -215,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
09/05/2011 |
04/04/2011 |
04/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 107,72 |
Devolução |
CURITIBA |
09/05/2011 |
05/04/2011 |
05/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 107,72 |
|
|
CAMILA COSTA FIGUEIRA |
15296 |
R$ 782,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 2.347,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
04/05/2011 |
26/04/2011 |
28/04/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
14/05/2011 |
JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 391,20 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
CAROLINA PIRES SUAKI |
14105 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
04/05/2011 |
19/04/2011 |
19/04/2011 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
CELSO LUIZ XAVIER |
5291 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
04/05/2011 |
26/04/2011 |
26/04/2011 |
TRANSPORTE DE VACINAS |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 1.615,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
06/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
09/05/2011 |
12/05/2011 |
13/05/2011 |
ENTREGA DE MATERAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
18/05/2011 |
19/05/2011 |
20/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
23/05/2011 |
26/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PITANGA E PALMITAL |
27/05/2011 |
30/05/2011 |
31/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
CLAUDIA CRISTINA STUTZ ANTONIO |
14270 |
R$ 1.509,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ROLANDIA |
03/05/2011 |
07/06/2010 |
01/07/2010 |
Prorrogacao da designacao para prestar servicos, Portaria 416/2010.. |
19 |
R$ 1.509,08 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS |
02/05/2011 |
11/04/2011 |
11/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PATO BRANCO |
13/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
BARRACAO/STO ANT SUDOESTE |
25/05/2011 |
04/05/2011 |
04/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CHOPINZINHO/CEL VIVIDA |
25/05/2011 |
02/05/2011 |
02/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA |
25/05/2011 |
03/05/2011 |
03/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
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CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 2.023,98 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
27/04/2011 |
01/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE EVENTO |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
05/05/2011 |
04/05/2011 |
08/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
14/05/2011 |
JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 391,20 |
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CLOVIS MARIO DE LARA |
7183 |
R$ 2.026,20 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
OFICINA PRATICA DE AUDITORIA INTERNA |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
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|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.347,20 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, LONDRINA E OUTRAS |
11/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
VERIFICACOES TECNICAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
CASCAVEL, CATANDUVAS, CAMBE E OUTRAS |
27/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VERIFICACAO E VISTORIA DE INSTALACOES ELETRICAS, REUNIAO COM PROJETISTAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
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|
DAIANE DA ROSA BALDISSERA |
50630 |
R$ 260,80 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/05/2011 |
27/03/2011 |
31/03/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROTOCOLADO N. 101723/2011 |
1,0 |
R$ 260,80 |
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DENISE DA SILVA WILKE |
5297 |
R$ 1.434,40 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
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DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 2.993,43 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, PARANAVAI E FCO BELTRAO |
09/05/2011 |
09/05/2011 |
12/05/2011 |
LEVANTAMENTOS DE NECESSIDADES |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL E IBAITI |
10/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
RECEBIMENTO DE OBRA E VISTORIA |
2,5 |
R$ 453,55 |
Pagamento |
LAPA, IRATI E OUTRAS |
18/05/2011 |
16/05/2011 |
19/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
PARANAGUA E ANTONINA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS SERVICOS |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
25/05/2011 |
20/05/2011 |
20/05/2011 |
VISTORIA DOS FORUNS PARA LEVANTAMENTO DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
ANDIRA, WENCESLAU BRAZ |
31/05/2011 |
26/05/2011 |
27/05/2011 |
REVISAO QUADRO ELETRICA |
1,5 |
R$ 272,13 |
Pagamento |
SANTA FE, MARINGA, COLORADO E OUTRAS |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VISTORIA DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 816,39 |
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DIEGO BACK |
50501 |
R$ 1.184,92 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
24/04/2011 |
29/04/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.184,92 |
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