|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.182,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, PORECATU, SARANDI E OUTRAS |
11/05/2011 |
15/05/2011 |
20/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, BARBOSA FERRAZ, CAMPINA DA LAGOA E OUTRAS |
25/05/2011 |
29/05/2011 |
03/06/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.184,92 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/05/2011 |
25/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE COMPUTADORES E KITS DE AUDIENCIA |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
EDSON BARAO |
11424 |
R$ 362,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
05/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADO |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
LONDRINA E BELA VISTA DO PARAISO |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
13/05/2011 |
MANUTENCAO E VISTORIA |
1,5 |
R$ 272,13 |
|
|
EDSON PEREIRA SALES |
10644 |
R$ 538,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
ENTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
EDUARDO DOTORIVO DE SOUSA |
13867 |
R$ -969,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
09/05/2011 |
25/04/2011 |
29/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 969,48 |
|
|
ELEN ANDRADE ROCHA |
12768 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ELIEL VIEIRA AGUIAR |
4315 |
R$ 272,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
25/05/2011 |
14/05/2011 |
16/05/2011 |
CONDUZIR O EXMO. SR. DESEMBARGADOR RAFAEL AUGUSTO CASSETARI |
2,5 |
R$ 453,55 |
Devolução |
MARINGA |
31/05/2011 |
14/05/2011 |
16/05/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 181,42 |
|
|
ELIEZER CANDIDO LEITE |
1872 |
R$ -1.400,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
NOVA LONDRINA |
05/05/2011 |
01/04/2011 |
30/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 1.400,36 |
|
|
ERIKA BARBIERO VIEIRA |
14601 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
18/05/2011 |
17/05/2011 |
20/05/2011 |
PARTICIPACAO EM ENCONTRO NACIONAL |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
09/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
EVERSON SCHMIDT |
13577 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
05/05/2011 |
28/04/2011 |
28/04/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE, LOANDA, PARANAVAI E OUTRAS |
18/05/2011 |
22/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
FABIO BOSCARO ALBERCA FERNANDES |
12791 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
FABIO CELSO RIBEIRO GUIMARÃES |
14782 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/05/2011 |
25/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE COMPUTADORES E KITS DE AUDIENCIA |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
23/05/2011 |
28/04/2011 |
28/04/2011 |
ENTREGA DE ARMAMENTOS E MUNICOES DE PROCESSOS FINDOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 1.145,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 538,60 |
Pagamento |
GOIOERE |
25/05/2011 |
25/04/2011 |
25/04/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
GOIOERE |
25/05/2011 |
26/04/2011 |
26/04/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
CIANORTE |
25/05/2011 |
03/05/2011 |
03/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CIANORTE |
25/05/2011 |
04/05/2011 |
04/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CIANORTE |
25/05/2011 |
05/05/2011 |
05/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
FABRICIO FERREIRA MENDES |
13858 |
R$ 4.416,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
25/05/2011 |
06/05/2011 |
04/07/2011 |
DESIGNACAO PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO JUIZO DE DIREITO DA COMARCA |
20,5 |
R$ 4.416,52 |
|
|
FERNANDA CRISTINE SILVEIRA |
50144 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
FERNANDA TAVARES MILANEZI |
10315 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE-MG |
02/05/2011 |
27/04/2011 |
29/04/2011 |
PARTICIPACAO EM SEMINARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
05/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
TRANSPORTE EQUIPE CORREICAO |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
FRANCIELLY BRENCIS DA SILVA |
15122 |
R$ 1.173,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
29/04/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 816,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO E MARINGA |
25/05/2011 |
22/05/2011 |
26/05/2011 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
4,5 |
R$ 816,39 |
|
|
GEREMIAS MORAES WOS |
14753 |
R$ 538,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA, CLEVELANDIA,IRATI E OUTRAS |
27/05/2011 |
23/05/2011 |
28/05/2011 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
GIANE DOS REIS FONTES |
14128 |
R$ 12.909,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS |
04/05/2011 |
25/03/2011 |
25/05/2011 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRECAO |
20,5 |
R$ 5.346,40 |
Pagamento |
CATANDUVAS |
25/05/2011 |
25/03/2011 |
25/05/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. N. 119401/2011 |
29,0 |
R$ 7.563,20 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 3.356,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, SAO JOAO DO TRIUNFO E PONTA GROSSA |
02/05/2011 |
27/04/2011 |
29/04/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
2,5 |
R$ 453,55 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA E CHOPINZINHO |
11/05/2011 |
10/05/2011 |
13/05/2011 |
VISITA TECNICA |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
TOLEDO, CATANDUVAS, GUARANIACU E OUTRAS |
18/05/2011 |
23/05/2011 |
27/05/2011 |
LEVANTAMENTO DE AR CONDICIONADO E ELEVADOR |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, IVAIPORA, CANDIDO DE ABREU, PINHAO E GUARAPUAVA |
25/05/2011 |
16/05/2011 |
19/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA E VISTORIA TECNICA |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
ASSAI, ARAPONGAS, PORECATU E PEROLA |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 816,39 |
|
|
GUILHERME HENRIQUE MARQUES CARDOSO |
14767 |
R$ 861,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
RETIRADA DE CARROS E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 538,60 |
Pagamento |
CENTENARIO DO SUL, JAGUAPITA |
13/05/2011 |
28/04/2011 |
28/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
PEABIRU/ENG BELTRAO |
25/05/2011 |
03/05/2011 |
03/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
S JOAO IVAI/BARBOSA FERRAZ |
25/05/2011 |
05/05/2011 |
05/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
GUSTAVO CORDEIRO SOARES MIRANDA |
12794 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
31/05/2011 |
31/05/2011 |
31/05/2011 |
CONHECER O SERVICO DENOMINADO AR DIGITAL |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
GUSTAVO MILANEZ BENICIO |
12981 |
R$ 238,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/05/2011 |
25/04/2011 |
25/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
13/05/2011 |
29/04/2011 |
29/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
GUSTAVO VICARI DUARTE |
14759 |
R$ 215,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA |
04/05/2011 |
15/04/2011 |
15/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CANTAGALO |
13/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
HELENA CARSTENS TELLES DERMANOVIC |
9129 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
02/05/2011 |
30/03/2011 |
31/03/2011 |
REUNIAO COM CNJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 646,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO, PIRAI DO SUL E SENGES |
11/05/2011 |
16/05/2011 |
17/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA E OUTRAS |
19/05/2011 |
23/05/2011 |
24/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
|
|
IGOR ROGERIO FERREIRA |
50318 |
R$ 260,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
25/05/2011 |
30/03/2011 |
02/04/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 104658/2011 |
1,0 |
R$ 260,80 |
|
|
IRIS MIDORY NARAHARA FRANCO |
14661 |
R$ 921,00 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE-MG |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
07/05/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
IVAN KLUCONSKI DE CAMPOS |
14873 |
R$ 646,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA |
04/05/2011 |
15/04/2011 |
15/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
CANDIDO DE ABREU |
04/05/2011 |
01/04/2011 |
01/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CANTAGALO |
13/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
PALMITAL |
04/05/2011 |
04/04/2011 |
04/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
PALMITAL |
27/05/2011 |
04/04/2011 |
05/04/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 137076/2011 |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
PALMITAL |
04/05/2011 |
05/04/2011 |
05/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
IZABEL VIEIRA SZEREMETA |
15250 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE-MG |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
07/05/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 1.496,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARAPUAVA, CASCAVEL E OUTRAS |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
29/04/2011 |
TRANSPORTE EQUIPE JUDICEMED |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
10/05/2011 |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADOS |
2,5 |
R$ 680,33 |
|
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JAIR FRANCISCO BOARON |
12185 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
25/05/2011 |
18/05/2011 |
18/05/2011 |
PLANEJAM ESTRATEGICO E CAPACIT DA REDE DE ATENCAO,REINSERCAO SOCIAL E TRATAM DEPENDENTES QUIMICOS |
0,5 |
R$ 90,71 |
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