|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 3.260,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ E CIANORTE |
09/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
PARANAGUA E ANTONINA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PEROLA |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
31/05/2011 |
27/05/2011 |
27/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ASSAI, ARAPONGAS, PORECATU E PEROLA |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
21/05/2011 |
REALIZAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE DADOS E VOZ NO PREDIO JUIZADOS ESPECIAIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
JEANE CASSAMALE DE LUCENA |
12582 |
R$ -652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
03/05/2011 |
24/04/2011 |
26/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 652,00 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
05/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
INSPECOES CORREICIONAIS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
JORGE LUIZ SACERDOTE |
5419 |
R$ 1.184,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, BARBOSA FERRAZ, CAMPINA DA LAGOA E OUTRAS |
25/05/2011 |
29/05/2011 |
03/06/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.184,92 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.995,62 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE, IBIPORA E ASSAI |
05/05/2011 |
08/05/2011 |
13/05/2011 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
CIANORTE, LOANDA, PARANAVAI E OUTRAS |
18/05/2011 |
22/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 272,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
09/05/2011 |
30/04/2011 |
01/05/2011 |
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS |
1,5 |
R$ 272,13 |
|
|
JOSE CARLOS RAMOS DA SILVA |
9508 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS |
31/05/2011 |
31/05/2011 |
31/05/2011 |
VISITA AS INSTALACOES DA EMPRESA DE CORREIOS |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 2.630,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA, PALMEIRA, GOIOERE E OUTRAS |
09/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
LONDRINA |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
15/05/2011 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
27/05/2011 |
22/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE BENS E MUDANCA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 3.481,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
27/04/2011 |
01/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE EVENTO |
4,5 |
R$ 969,48 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
05/05/2011 |
04/05/2011 |
08/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM |
4,5 |
R$ 969,48 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
21/05/2011 |
REALIZAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE DADOS E VOZ NO PREDIO JUIZADOS ESPECIAIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA FILHO |
11347 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ E CIANORTE |
09/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
JOSE PANISSON |
6645 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
05/05/2011 |
02/05/2011 |
07/05/2011 |
REALIZACAO DE TROCAS DE SWITCHES |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 2.477,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, CORONEL VIVIDA E CHOPINZINHO |
09/05/2011 |
09/05/2011 |
13/05/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
TOLEDO, CATANDUVAS, GUARANIACU E OUTRAS |
18/05/2011 |
23/05/2011 |
27/05/2011 |
LEVANTAMENTO DE AR CONDICIONADO E ELEVADOR |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
25/05/2011 |
20/05/2011 |
20/05/2011 |
VISTORIA DOS FORUNS PARA LEVANTAMENTO DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.173,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CATANDUVAS, CAMBE E OUTRAS |
27/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VERIFICACAO E VISTORIA DE INSTALACOES ELETRICAS, REUNIAO COM PROJETISTAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
JOÃO BATISTA PRETTI |
50648 |
R$ 912,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
28/04/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
3,5 |
R$ 912,80 |
|
|
JOÃO LUIS MITSUO OKUYAMA |
50410 |
R$ 3.016,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/05/2011 |
11/04/2011 |
11/05/2011 |
DESIGNACAO PELA PORTARIA 351/11 PARA ATENDER VARA DE FAMILIA, INFANCIA |
10,5 |
R$ 2.262,12 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
12/05/2011 |
12/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
16/05/2011 |
16/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
17/05/2011 |
17/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
18/05/2011 |
18/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
19/05/2011 |
19/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
20/05/2011 |
20/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
JULES ACACIO FERNANDES |
50709 |
R$ 1.615,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/05/2011 |
02/05/2011 |
20/05/2011 |
ATENDER A VARA DE INFANCIA DE APUCARANA, PORT. 351/11. |
7,5 |
R$ 1.615,80 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.262,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
06/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
09/05/2011 |
12/05/2011 |
13/05/2011 |
ENTREGA DE MATERAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
CASTRO, PIRAI DO SUL E SENGES |
11/05/2011 |
16/05/2011 |
17/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
18/05/2011 |
19/05/2011 |
20/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA E OUTRAS |
19/05/2011 |
23/05/2011 |
24/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
23/05/2011 |
26/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PITANGA E PALMITAL |
27/05/2011 |
30/05/2011 |
31/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.477,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, ARAPOTI, ASSAI E OUTRAS |
13/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA, RECEBIMENTO DE OBRA, VISTORIA EDIFICIO |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
PARANAGUA E ANTONINA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ASSAI, ARAPONGAS, PORECATU E PEROLA |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
KARL GUSTAV JOHN JURGENS |
14711 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
09/05/2011 |
30/04/2011 |
30/04/2011 |
TRANSPORTE DA DIRETORIA DA EMP |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 2.999,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA E SAO MIGUEL DO IGUACU |
02/05/2011 |
26/04/2011 |
29/04/2011 |
VISITAS TECNICAS |
3,5 |
R$ 912,80 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA E CHOPINZINHO |
11/05/2011 |
10/05/2011 |
13/05/2011 |
VISITA TECNICA |
3,5 |
R$ 912,80 |
Pagamento |
SANTA FE, MARINGA, COLORADO E OUTRAS |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VISTORIA DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/05/2011 |
29/03/2011 |
30/03/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 120951/2011 |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
LEONIR VALMORBIDA |
11031 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
OFICINA PRATICA DE AUDITORIA INTERNA |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
05/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
INSPECOES CORREICIONAIS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Devolução |
ARAUCARIA |
20/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 130,40 |
|
|
LUCAS CESAR REGO |
15017 |
R$ -1.184,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
06/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 1.184,92 |
|
|
LUCAS GREGORIO ATHAYDE SILVEIRA |
14762 |
R$ 538,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
LUCAS NIERO FLORES |
13417 |
R$ 10.717,07 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
11/05/2011 |
05/04/2010 |
05/07/2010 |
Complementacao autorizada prot. 117.050/2011, designado para prestar servicos conf. Portaria 313/2010. |
90 |
R$ 10.717,07 |
|
|
LUCIANA GIANTURCO |
14929 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE-MG |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
07/05/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUIZ ANTONIO PINEDA MENZEL |
5129 |
R$ -368,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
BRASILIA-DF |
03/05/2011 |
28/03/2011 |
29/03/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 368,40 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, PORECATU, SARANDI E OUTRAS |
11/05/2011 |
15/05/2011 |
20/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
LUIZ ERIVALDO CORREIA DE ANDRADE |
14627 |
R$ 634,97 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
09/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADO |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADA |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/05/2011 |
09/05/2011 |
09/05/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADA |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/05/2011 |
11/05/2011 |
11/05/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADA |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
12/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
ARAUCARIA E PINHAIS |
25/05/2011 |
16/05/2011 |
16/05/2011 |
TRANSPORTE DA MAGISTRADA ANA PAULA BECKER EM VISITA AS UNIDADES PRISIONAIS |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PINHAIS |
25/05/2011 |
18/05/2011 |
18/05/2011 |
TRANSPORTE DA MAGISTRADA ANA PAULA BECKER EM VISITA AS UNIDADES PRISIONAIS |
0,5 |
R$ 90,71 |
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LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 997,81 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
18/05/2011 |
09/05/2011 |
14/05/2011 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
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LUIZ OCTAVIO CIM PEREIRA |
14296 |
R$ 1.173,60 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO E MARINGA |
25/05/2011 |
22/05/2011 |
26/05/2011 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
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|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 912,80 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL |
09/05/2011 |
05/05/2011 |
05/05/2011 |
VISTRIA DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
LONDRINA E BELA VISTA DO PARAISO |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
13/05/2011 |
MANUTENCAO E VISTORIA |
1,5 |
R$ 391,20 |
Pagamento |
ANDIRA, WENCESLAU BRAZ |
31/05/2011 |
26/05/2011 |
27/05/2011 |
REVISAO QUADRO ELETRICA |
1,5 |
R$ 391,20 |
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|
MARCELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
14646 |
R$ 272,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
09/05/2011 |
29/04/2011 |
30/04/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADA |
1,5 |
R$ 272,13 |
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MARCIO JOSÉ DE SOUZA |
50190 |
R$ 7.693,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE |
25/05/2011 |
15/05/2011 |
13/06/2011 |
PRORROGACAO DA DESIGNACAO PARA COMPOR A FORCA TAREFA-PORTARIA 508/2011 |
29,5 |
R$ 7.693,60 |
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|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 782,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
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MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
TRANSPORTE DE EQUIPE CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 90,71 |
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MARCOS EDISON EHLKE |
6783 |
R$ 130,40 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
31/05/2011 |
02/06/2011 |
02/06/2011 |
ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ADAPTACAO DE PRATELEIRAS P ARQUIVO E DIVISORIA |
0,5 |
R$ 130,40 |
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