|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
29/07/2011 |
27/07/2011 |
30/07/2011 |
TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DPTO DO PATRIMONIO NO TJ DE SANTA CATARINA |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 2.475,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E LONDRINA |
01/07/2011 |
20/06/2011 |
22/06/2011 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CHOPINZINHO, CASCAVEL E OUTRAS |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
08/07/2011 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
LONDRINA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
14/07/2011 |
CONFIGURACAO E REMANEJAMENTO DE CENTRAL TELEF |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
ADILSON TEIXEIRA COSTA |
5198 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACAO DAS INSTALACOES DAS VARAS DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
correicao geral ordinaria |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADRIANO MAIDL |
10642 |
R$ 660,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
11/07/2011 |
27/06/2011 |
29/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 660,48 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PITANGA, IVAIPORA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
VISTORIA TECNICA, APROVACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.249,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, TIBAGI, TEIXEIRA SOARES E IPIRANGA |
11/07/2011 |
04/07/2011 |
07/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CASTRO |
29/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
25/07/2011 |
FISCALIZACAO E OBRA E VISTORIA NO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA, IRATI, REALEZA E OUTRAS |
12/07/2011 |
03/07/2011 |
08/07/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 547,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALOTINA |
01/07/2011 |
13/06/2011 |
13/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CORBELIA |
28/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORBELIA |
28/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORBELIA |
28/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALVARO MANOEL VITTI |
5008 |
R$ 1.233,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MEDIANEIRA, SARANDI, MANDAGUARI E OUTRAS |
06/07/2011 |
27/06/2011 |
02/07/2011 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.233,92 |
|
|
AMAURI CAETANO PINTO |
14945 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, LAPA, MARINGA E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
23/07/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ANA TEREZA ARAUJO BRUEL |
7248 |
R$ 269,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/07/2011 |
21/06/2011 |
21/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
25/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANASTÁCIO BORGES DOS SANTOS JUNIOR |
8912 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS FORO CENTRAL CURITIBA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ANGELA MARIA SOARES |
50814 |
R$ 694,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANTONIO CESAR GONÇALVES |
50837 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES LOTADOS NAS VARAS CIVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
correicao geral ordinaria |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CARLA SIMONE MORLOTTI CORDEIRO |
11427 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACAO DAS INSTALACOES DAS VARAS DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CARLOS GILBERTO MIRANDA |
13592 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
05/08/2011 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARA CIVEIS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
CAROLINA DE FREITAS PALADINO |
13533 |
R$ 917,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
21/07/2011 |
25/07/2011 |
27/07/2011 |
VERIFICACAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DO STJ E STF |
2,5 |
R$ 917,75 |
|
|
CASSIANO MAFRA DOS SANTOS |
14238 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
21/07/2011 |
25/07/2011 |
27/07/2011 |
VERIFICACAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DO STJ E STF |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
06/07/2011 |
30/06/2011 |
01/07/2011 |
RECEBIMENTO DE VEICULOS DOADOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
18/07/2011 |
30/06/2011 |
02/07/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 228340/11 |
1,0 |
R$ 193,21 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 1.720,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E TEIXEIRA SOARES |
11/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
13/07/2011 |
18/07/2011 |
19/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
18/07/2011 |
21/07/2011 |
22/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
21/07/2011 |
25/07/2011 |
26/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
26/07/2011 |
28/07/2011 |
29/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
16/07/2011 |
MINISTRAR TREINAMENTO A USUARIOS |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 1.459,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO |
01/07/2011 |
15/06/2011 |
15/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CLEVELANDIA |
01/07/2011 |
13/06/2011 |
13/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS |
11/07/2011 |
29/06/2011 |
30/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MANGUEIRINHA |
11/07/2011 |
27/06/2011 |
27/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
REALEZA |
11/07/2011 |
20/06/2011 |
22/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 235,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
12/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ADRIANOPOLIS |
12/07/2011 |
07/07/2011 |
07/07/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 408,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/07/2011 |
27/06/2011 |
27/06/2011 |
CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO 87927/2010 |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CASTRO |
29/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
25/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, NOVA LONDRINA, PEABIRU E CORBELIA |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DE INSTALACAO ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, MARINGA, ASTORGA, PEROLA E PORECATU |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
29/07/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
DANIELA RIBAS ROCHA |
7500 |
R$ 917,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
21/07/2011 |
25/07/2011 |
27/07/2011 |
VERIFICACAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DO STJ E STF |
2,5 |
R$ 917,75 |
|
|
DANN WALLACE OCANHA |
50826 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES LOTADOS NAS VARAS CIVEIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
DELCI MARA PEREIRA |
7250 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
06/07/2011 |
16/06/2011 |
16/06/2011 |
VISITAS DOMICILIARES E ENTREVISTAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 3.477,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA E FOZ DO IGUACU |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
08/07/2011 |
FISCALIZACAO DE AR-CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
ARAPONGAS, NOVA LONDRINA, PEABIRU E CORBELIA |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DE INSTALACAO ELETRICA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PITANGA, IVAIPORA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
VISTORIA TECNICA, APROVACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
ARAPONGAS, ASSAI, PORECATU, IBAITI E APUCARANA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
29/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.324,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
11/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE, ASSAI E IBIPORA |
21/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 2.101,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
09/07/2011 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO DE TELEFONIA E LOGICA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
14/07/2011 |
CONFIGURACAO E REMANEJAMENTO DE CENTRAL TELEF |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
EDINALDO FRANCISCO DE LIMA |
7145 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
06/07/2011 |
16/06/2011 |
16/06/2011 |
VISITAS DOMICILIARES E ENTREVISTAS |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E LONDRINA |
01/07/2011 |
20/06/2011 |
22/06/2011 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ELIAS CEZAR DE MELO OSSUCCI |
13485 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
29/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
ELUIR PEREIRA DUARTE FILHO |
9876 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E CURIUVA |
01/07/2011 |
29/06/2011 |
29/06/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EMANUEL RAMON BAGGIO |
50812 |
R$ 694,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ENIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS |
10864 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, MATINHOS, MORRETES E OUTRAS |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA E RECEBIMENTO DE BENS MOVEIS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MARMELEIRO, UNIAO DA VITORIA, FCO BELTRO E CHOPINZINHO |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
30/07/2011 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E PLAQUETEAMENTO DE BENS MOVEIS E COMPROMISSOS NA PREFEITURA DE MARMELEIRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|