|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 2.415,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
06/07/2011 |
07/07/2011 |
07/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
11/07/2011 |
08/07/2011 |
08/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
11/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASTORGA, MARIALVA, MARINGA E OUTRAS |
26/07/2011 |
31/07/2011 |
05/08/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 1.042,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
XAMBRE E PEROLA |
29/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
ALTONIA E ICARAIMA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
IPORA E OUTRAS |
29/07/2011 |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
LOANDA E OUTRA |
29/07/2011 |
07/07/2011 |
07/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI |
01/07/2011 |
14/06/2011 |
14/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI |
01/07/2011 |
15/06/2011 |
15/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
TERRA ROXA E IPORA |
01/07/2011 |
16/06/2011 |
16/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
LOANDA E OUTRA |
11/07/2011 |
20/06/2011 |
20/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
CIANORTE E OUTRA |
11/07/2011 |
22/06/2011 |
22/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
FABRICIO FERREIRA MENDES |
13858 |
R$ 833,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
29/07/2011 |
05/07/2011 |
10/07/2011 |
DESIGNACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS |
3,0 |
R$ 833,25 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FLORENCIO PURKOTE |
6948 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
05/08/2011 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARA CIVEIS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GEOVANE GONCALVES DE AZEVEDO |
13182 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
13/07/2011 |
14/06/2011 |
14/06/2011 |
ENTREGA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS, CLEVELANDIA, CHOPINZINHO E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
23/07/2011 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GESLER LUIS BUDEL |
6204 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
01/07/2011 |
22/06/2011 |
22/06/2011 |
EFETUAR INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
12/07/2011 |
07/07/2011 |
09/07/2011 |
TREINAMENTO NA FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 3.817,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E CHOPINZINHO |
01/07/2011 |
28/06/2011 |
01/07/2011 |
VISITA TECNICA |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/07/2011 |
21/06/2011 |
21/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
ASSAI, ARAPONGAS, LONDRINA E OUTRAS |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
15/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA E APROVACAO DE PROJETO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
LAPA, TIBAGI, TEIXEIRA SOARES E IPIRANGA |
11/07/2011 |
04/07/2011 |
07/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E FOZ DO IGUACU |
13/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, IVAIPORA E PRIDENTOPOLIS |
29/07/2011 |
02/08/2011 |
05/08/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA DE SERVICOS, RECEBIMENTO DE OBRA E APROVACAO DE PROJETO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
GUILHERME HENRIQUE MARQUES CARDOSO |
14767 |
R$ 337,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANACITY |
29/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
ASTORGA E PARANACITY |
11/07/2011 |
30/06/2011 |
30/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE E OUTRA |
11/07/2011 |
21/06/2011 |
21/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
GUSTAVO MILANEZ BENICIO |
12981 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
URAI |
29/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
GUSTAVO VICARI DUARTE |
14759 |
R$ 1.098,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA E PITANGA |
11/07/2011 |
28/06/2011 |
30/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 559,60 |
Pagamento |
PITANGA |
01/07/2011 |
14/06/2011 |
16/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
HEITOR NAKAGAWA AKIYAMA |
14679 |
R$ -921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
BRASILIA-DF |
01/07/2011 |
15/06/2011 |
17/06/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 921,00 |
|
|
IVAN KLUCONSKI DE CAMPOS |
14873 |
R$ 1.098,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA E PITANGA |
11/07/2011 |
28/06/2011 |
30/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 559,60 |
Pagamento |
PITANGA |
01/07/2011 |
14/06/2011 |
16/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
JAIR PEPPLOW |
14846 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
13/07/2011 |
ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA E LOANDA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
14/07/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
APUCARANA E PEROLA |
29/07/2011 |
02/08/2011 |
05/08/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JANDERSON DE FRANÇA |
50370 |
R$ 803,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO COMO INSTRUTOR EM CURSO |
3,5 |
R$ 803,04 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
12/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOAO RICARDO BENTO |
14001 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
18/07/2011 |
20/07/2011 |
22/07/2011 |
ACOMPANHAMENTO DESTRUICAO DE ARMAS APREENDIDAS PELO MINISTERIO DO EXERCITO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
correicao geral ordinaria |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ SACERDOTE |
5419 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE, ASSAI E IBIPORA |
21/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, URAI E OUTRAS |
13/07/2011 |
17/07/2011 |
22/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASTORGA, MARIALVA, MARINGA E OUTRAS |
26/07/2011 |
31/07/2011 |
05/08/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET E SAO MATEUS DO SUL |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
REVISAO ELETRICA |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA, GUARAPUAVA, CASCAVEL E OUTRAS |
01/07/2011 |
27/06/2011 |
02/07/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA FILHO |
11347 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
12/07/2011 |
07/07/2011 |
09/07/2011 |
FISCALIZACAO E REUNIAO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
25/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 755,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO |
06/07/2011 |
27/06/2011 |
28/06/2011 |
TRANSPORTE COMITIVA PRESIDENCIA |
1,5 |
R$ 272,13 |
Pagamento |
LONDRINA |
29/07/2011 |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
TRANSPORTE DE COMITIVA |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA E FOZ DO IGUACU |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
08/07/2011 |
FISCALIZACAO DE AR-CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E FOZ DO IGUACU |
13/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, NOVA LONDRINA, PEABIRU E CORBELIA |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DE INSTALACAO ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, MARINGA, ASTORGA, PEROLA E PORECATU |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
29/07/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOÃO LUIS MITSUO OKUYAMA |
50410 |
R$ 2.280,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/07/2011 |
27/06/2011 |
28/06/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 582/2011 PARA ATENDER A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
1,0 |
R$ 215,44 |
Pagamento |
APUCARANA |
29/07/2011 |
29/06/2011 |
22/07/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 582/2011 PARA ATENDER A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.064,96 |
|
|
JULES ACACIO FERNANDES |
50709 |
R$ 2.280,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/07/2011 |
27/06/2011 |
28/06/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 582/2011 PARA ATENDER A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
1,0 |
R$ 215,44 |
Pagamento |
APUCARANA |
29/07/2011 |
29/06/2011 |
22/07/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 582/2011 PARA ATENDER A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.064,96 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.107,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
06/07/2011 |
07/07/2011 |
07/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E TEIXEIRA SOARES |
11/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
11/07/2011 |
08/07/2011 |
08/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
13/07/2011 |
18/07/2011 |
19/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
18/07/2011 |
21/07/2011 |
22/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
21/07/2011 |
25/07/2011 |
26/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
26/07/2011 |
28/07/2011 |
29/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 4.427,07 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/07/2011 |
21/06/2011 |
21/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/07/2011 |
27/06/2011 |
27/06/2011 |
FISCALIZACAO E REUNIAO |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ASSAI, ARAPONGAS, LONDRINA E OUTRAS |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
15/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA E APROVACAO DE PROJETO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU |
12/07/2011 |
07/07/2011 |
09/07/2011 |
FISCALIZACAO E REUNIAO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
ARAPONGAS, ASSAI, PORECATU, IBAITI E APUCARANA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
29/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
APUCARANA E PEROLA |
29/07/2011 |
02/08/2011 |
05/08/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
KARL GUSTAV JOHN JURGENS |
14711 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/07/2011 |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
TRANSPORTE DE AUTORIDADES |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
KASSIA CAMARGO |
50823 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES LOTADOS NAS VARAS CIVEIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
KELLCY GABRIELA RIOS DO NASCIMENTO |
50758 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS FORO CENTRAL CURITIBA |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LARISSA MARIA KIIL DA SILVA |
50809 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|