|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 3.767,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
LEVANTAMENTO E VISTORIA DO MATERIAL |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ARAPONGAS, CAMBE, SARANDI E OUTRAS |
04/06/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
MATINHOS |
04/06/2012 |
01/06/2012 |
01/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, CORBELIA E OUTRAS |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
GUARATUBA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRA |
28/06/2012 |
26/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 2.868,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA E PRUDENTOPOLIS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
20/06/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA |
9,5 |
R$ 2.179,68 |
Pagamento |
IRETAMA, PRUDENTOPOLIS E UNIAO DA VITORIA |
29/06/2012 |
11/06/2012 |
23/06/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 211047/2012 |
3,0 |
R$ 688,32 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE |
22/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Devolução |
MAMBORE |
27/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 416,63 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 3.888,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
22/06/2012 |
12/06/2012 |
14/06/2012 |
INSTLACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA NO PREDIO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MARINGA |
28/06/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
WILSON RODRIGUES COELHO FILHO |
13426 |
R$ -138,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CAMPO LARGO |
15/06/2012 |
02/05/2012 |
21/05/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 138,87 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 2.119,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA, IRATI E OUTRAS |
11/06/2012 |
31/05/2012 |
02/06/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE IMPRESSORA |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
LARANJEIRA DO SUL E CAMPINA DA LAGOA |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
06/06/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
TERRA BOA, COLORADO E SAO JOAO DO IVAI |
22/06/2012 |
11/06/2012 |
16/06/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 315.288,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|