|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUCIANA ARAUJO MARCONDES ALMEIDA |
7030 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
01/06/2012 |
06/06/2012 |
10/06/2012 |
ENCONTRO NACIONAL DE APOIO A DOACAO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
LUCIANE PELUSO |
10047 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
28/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PARTICIPAR DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRA DO SUL E CAMPINA DA LAGOA |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
06/06/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
LUIZ ANTONIO PINEDA MENZEL |
5129 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
14/06/2012 |
12/06/2012 |
12/06/2012 |
REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 2.221,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, GRANDES RIOS, PITANGA E OUTRAS |
04/06/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
25/06/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CATANDUVAS, MATELANDIA, TOLEDO E OUTRAS |
28/06/2012 |
01/07/2012 |
06/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ ERIVALDO CORREIA DE ANDRADE |
14627 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
28/06/2012 |
15/06/2012 |
15/06/2012 |
TRANSPORTE DA EX. DRA. DES. LENICE BODSTEIN |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA, CIANORTE, LOANDA E OUTRAS |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
09/06/2012 |
VISTORIA, PLAQUEAMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ GABRIEL ESMANHOTO ALVES |
4353 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
20/06/2012 |
25/06/2012 |
27/06/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO RECURSOS REPETITIVOS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 851,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
01/06/2012 |
05/06/2012 |
05/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
LAPA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
MORRETES |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
20/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
VISTORIA DE IMOVEIS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
MATINHOS |
28/06/2012 |
27/06/2012 |
27/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/06/2012 |
02/07/2012 |
02/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 555,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
04/06/2012 |
01/06/2012 |
01/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ARAPONGAS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
12/06/2012 |
REVISAO ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 1.527,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, FOZ DO IGUACU, CASCAVEL E OUTRA |
18/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
28/06/2012 |
17/06/2012 |
21/06/2012 |
PART. DO CURSO AVANCADO EM SISTEMA DE REGISTRO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 3.610,77 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MARINGA |
28/06/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCO AURELIO DOS SANTOS DE LIMA |
12816 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA, GUARAPUAVA E OUTRA |
06/06/2012 |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TJPR |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARCOS ABREU SILVESTRI |
50753 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE |
04/06/2012 |
27/05/2012 |
02/06/2012 |
ATUACAO COMO INSTRUTOR DA ESEJE |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 1.787,21 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
14/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
29/06/2012 |
28/06/2012 |
30/06/2012 |
ENCONTRO REGIONAL SUL DO PROGRAMA VALORIZACAO |
2,5 |
R$ 724,55 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
04/06/2012 |
02/05/2012 |
03/05/2012 |
TRANSPORTE DA EQUIPE JUDICEMED |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
MARCOS ROBERTO MARTINS |
15350 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA, GUARAPUAVA E OUTRA |
06/06/2012 |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TJPR |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL E PRUDENTOPOLIS |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRA |
28/06/2012 |
26/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARIA FLAVIA AGNER GRUBBA MOREIRA |
10892 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
28/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MARIA INES LEVIS COSTA |
5577 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
29/05/2012 |
PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE PROCESSO |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 1.527,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA REGINA DA CUNHA MAIA |
6066 |
R$ 1.284,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
06/06/2012 |
07/06/2012 |
10/06/2012 |
ENCONTRO NACIONAL DE ADOCAO |
3,5 |
R$ 1.284,85 |
|
|
MARIO DE AZEVEDO RIBEIRO |
6048 |
R$ 1.352,54 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
12/04/2012 |
12/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
17/04/2012 |
17/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
19/04/2012 |
19/04/2012 |
PRESTAR SERVCOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
24/04/2012 |
24/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
26/04/2012 |
26/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
15/05/2012 |
15/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
22/05/2012 |
22/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
23/05/2012 |
23/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
29/05/2012 |
29/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.159,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, GOIOERE, MAMBORE E OUTRAS |
13/06/2012 |
17/06/2012 |
22/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 3.471,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
28/06/2012 |
17/06/2012 |
21/06/2012 |
PART. DO CURSO AVANCADO EM SISTEMA DE REGISTRO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
MICHELLE ROVER BARBOSA |
51004 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
06/06/2012 |
07/06/2012 |
10/06/2012 |
PARTICIPACAO NO ENAPA |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, MAMBORE, IRETAMA E OUTRA |
18/06/2012 |
14/06/2012 |
16/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
NIVALDO NASCIMENTO |
8820 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/06/2012 |
18/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA DE VEICULO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
OCLAIR CORREIA DA SILVA |
10664 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/06/2012 |
18/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA DE VEICULO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
PAUL EDUARDO TEIXEIRA CAMPOS |
10994 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PARANA, LONDRINA, PEABIRU E OUTRAS |
04/06/2012 |
28/05/2012 |
01/06/2012 |
VISTORIA TECNICA PARA RECEBIMENTO DE PERSIANAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, CORBELIA E OUTRAS |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAULO ALEXANDRE VERBOSKI |
10740 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/06/2012 |
09/04/2012 |
10/04/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
VISTORIA DE IMOVEIS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, GUARAPUAVA E OUTRA |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
PAULO PEREIRA |
5707 |
R$ 2.868,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA E PRUDENTOPOLIS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
20/06/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA |
9,5 |
R$ 2.179,68 |
Pagamento |
IRETAMA, PRUDENTOPOLIS E UNIAO DA VITORIA |
29/06/2012 |
11/06/2012 |
23/06/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 211047/2012 |
3,0 |
R$ 688,32 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
24/05/2012 |
24/05/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 5.555,02 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, CAMBE, SARANDI E OUTRAS |
04/06/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, PEROLA E OUTRAS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PEROLA,TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
18/06/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SAO JOAO, PEABIRU, MARINGA E OUTRA |
28/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|