|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA E MAMBORE |
22/06/2012 |
13/06/2012 |
16/06/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO NAS COMARCAS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
29/06/2012 |
21/06/2012 |
21/06/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GILDA GESSER PAGANI |
51260 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
22/06/2012 |
10/06/2012 |
16/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
GILMAR MONTEIRO LOPES |
11718 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
ATENDER A DIVISAO DO FORUM |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
GIOVANNA DE ARAUJO MOLTENI |
50285 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
GIOVANNI MORAIS DOS SANTOS |
51139 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA TEC. JUD. |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 4.643,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL E PRUDENTOPOLIS |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
LONDRINA, ROLANDIA, CAPANEMA E OUTRAS |
06/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, IBIPORA E OUTRAS |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE E ENG. BELTRAO |
18/06/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 181412/2012 |
1,0 |
R$ 193,21 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
28/06/2012 |
03/07/2012 |
06/07/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
29/06/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE, ARAPONGAS, UMUARAMA E OUTRAS |
04/06/2012 |
21/05/2012 |
23/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
11/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Devolução |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
22/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 344,16 |
|
|
INES TIEMI HIRABAYASHI DE OLIVEIRA |
12624 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
28/06/2012 |
17/06/2012 |
20/06/2012 |
PART. DO CURSO AVANCADO DO SISTEMA DE REGISTRO |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ISABELE WASZCZUK AIEX |
50043 |
R$ 1.805,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 2.916,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
14/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
COLORADO, PARANACITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE E IRETAMA |
18/06/2012 |
13/06/2012 |
16/06/2012 |
TRANSPORTE DE SERVIDOR DA ESEJE |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
JAIR PEPPLOW |
14846 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, MARINGA, LONDRINA E OUTRA |
04/06/2012 |
06/05/2012 |
11/05/2012 |
TRANSPORTE DA EQUIPE JUDICIMED |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARILANDIA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
12/06/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 3.055,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
01/06/2012 |
05/06/2012 |
05/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MORRETES |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
20/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE E ENG. BELTRAO |
18/06/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 181412/2012 |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
29/06/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, CIANORTE, JACAREZINHO E OUTRA |
18/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
06/06/2012 |
20/05/2012 |
25/05/2012 |
TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM SERVICO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
JORGE CAMILOTTI FILHO |
50361 |
R$ 2.916,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
24/05/2012 |
24/05/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E SAO JOAO |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 772,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, LONDRINA E UMUARAMA |
04/06/2012 |
27/05/2012 |
30/05/2012 |
TRANSPORTE DO EXMO. SR. DES. GUILHERME L. GOMES |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/06/2012 |
02/05/2012 |
02/05/2012 |
TRANSPORTE DA EQUIPE JUDICIMED |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
06/06/2012 |
29/05/2012 |
02/06/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTO |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
22/06/2012 |
12/06/2012 |
14/06/2012 |
INSTLACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA NO PREDIO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, SAO JOAO E PATO BRANCO |
25/06/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO TJPR |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 4.027,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, CAMBE, SARANDI E OUTRAS |
04/06/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MATINHOS |
04/06/2012 |
01/06/2012 |
01/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LAPA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LONDRINA, ROLANDIA, CAPANEMA E OUTRAS |
06/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CASCAVEL, PONTA GROSSA, IPIRANGA E OUTRAS |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
22/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, PEROLA E OUTRAS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOÃO RICARDO ZACARQUIM SIQUEIRA |
51178 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TECNICO JUDICIARIO PARA ATIVIDADE EXTERNA |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JULIANA BORIM DA SILVA |
10434 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 3.000,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE, ARAPONGAS, UMUARAMA E OUTRAS |
04/06/2012 |
21/05/2012 |
23/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, GRANDES RIOS, PITANGA E OUTRAS |
04/06/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
11/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
11/06/2012 |
11/06/2012 |
12/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
13/06/2012 |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
14/06/2012 |
19/06/2012 |
19/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
20/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
18/06/2012 |
21/06/2012 |
21/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
25/06/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
28/06/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, IBIPORA E OUTRAS |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGOINHAS E OUTRAS |
22/06/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
KATIA CRISTINA BERGAMINI |
50663 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CURSO DE CAPACITACAO PARA TEC. EM ATIVIDADE |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LEANDRO JOSÉ VICENTI |
50613 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACATO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, REALEZA, CORONEL VIVIDA E OUTRA |
04/06/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, CORBELIA E OUTRAS |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LENISE MARIA REGIANI COSTA SILVESTRE |
7160 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
29/06/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ANALISTAS E TECNICOS JUDICIARIOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
LILIAN IGNES VARGAS MARTINS COLACO |
7024 |
R$ 1.944,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
12/04/2012 |
12/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
17/04/2012 |
17/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
19/04/2012 |
19/04/2012 |
PRESTAR SERVCOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
24/04/2012 |
24/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
26/04/2012 |
26/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
15/05/2012 |
15/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
22/05/2012 |
22/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
23/05/2012 |
23/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
29/05/2012 |
29/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LILIAN NATALY PEREIRA |
15601 |
R$ 2.638,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
21/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LOURDES ALVES DO NASCIMENTO |
6453 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
ATENDER A DIVISAO DO FORUM |
1,5 |
R$ 289,82 |
|