|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, ENGENHEIRO BELTRAO, GUAIRA E OUTRA |
13/09/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
MORRETES |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
10/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
13/09/2012 |
01/09/2012 |
03/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 555,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE CAMILOTTI FILHO |
50361 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 1.249,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
25/09/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 833,25 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 803,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
VERIFICACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM |
3,5 |
R$ 803,04 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 803,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO E LAPA |
13/09/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
3,5 |
R$ 803,04 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
24/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, PARANAVAI, PORECATU E OUTRAS |
14/09/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE EM VIAGEM OFICIAL |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
JOSE OTAVIO PADILHA |
5296 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
05/09/2012 |
27/08/2012 |
29/08/2012 |
PARTICIPACAO NO WORKSHOP - RAE |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, CHOPINZINHO, TERRA BOA E OUTRAS |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
05/09/2012 |
10/09/2012 |
14/09/2012 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, MARINGA, UMUARAMA E OUTRAS |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
07/09/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JULIANA BORIM DA SILVA |
10434 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 579,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
10/09/2012 |
13/09/2012 |
13/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
13/09/2012 |
18/09/2012 |
18/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
10/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
14/09/2012 |
19/09/2012 |
19/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/09/2012 |
20/09/2012 |
20/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
JULIO CESAR KRULIKOWSKI |
6950 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
25/09/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 4.721,77 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
05/09/2012 |
30/08/2012 |
01/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRA |
05/09/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
22/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGOINHAS E OUTRAS |
27/09/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LARISSA KLECHOWICZ |
50268 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU |
25/09/2012 |
10/09/2012 |
13/09/2012 |
CURSO PREPARATORIO DO OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS PARA NOVOS SERVIDORES |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
13/09/2012 |
12/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LENISE MARIA REGIANI COSTA SILVESTRE |
7160 |
R$ 3.471,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
28/09/2012 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ANALISE E TEC. JUDICIARIOS |
12,5 |
R$ 3.471,88 |
|
|
LILIAN NATALY PEREIRA |
15601 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUCIANA ARAUJO MARCONDES ALMEIDA |
7030 |
R$ 3.471,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
28/09/2012 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ANALISE E TEC. JUDICIARIOS |
12,5 |
R$ 3.471,88 |
|
|
LUCIANE PELUSO |
10047 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
13/09/2012 |
29/08/2012 |
31/08/2012 |
INSTALACAO DE NOVOS RAMAIS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA |
15348 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
13/09/2012 |
01/09/2012 |
03/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
JACAREZINHO |
19/09/2012 |
09/09/2012 |
10/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
LUIZ ASSME |
8525 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
25/09/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 386,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
10/09/2012 |
13/09/2012 |
13/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
13/09/2012 |
18/09/2012 |
18/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
14/09/2012 |
19/09/2012 |
19/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/09/2012 |
20/09/2012 |
20/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 2.638,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CONGONHINHAS E ORTIGUEIRA |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
04/09/2012 |
VISTORIA DE OBRA E VISTORIA ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, LAPA E OUTRAS |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
15/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E PALMITAL |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
18/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MATINHOS E PARANAGUA |
25/09/2012 |
20/09/2012 |
20/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
25/09/2012 |
21/09/2012 |
21/09/2012 |
LEVANTAMENTO TECNICO PARA INSTALACAO DE PORTA PANTOGRAFICA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ FERNANDO MADEIRA |
10271 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
04/09/2012 |
DESMONTAGEM DOS AMBIENTES DA ANTIGA LANCHONETE E DOS ARMARIOS E PRATELEIRAS DA VARA DA INF. E JUV. |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CONGONHINHAS E ORTIGUEIRA |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
04/09/2012 |
VISTORIA DE OBRA E VISTORIA ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
IBAITI E CAMBE |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
18/09/2012 |
VISTORIA DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 555,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
25/09/2012 |
16/09/2012 |
18/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCIA PERPETUA DE MOURA SERENA VIEIRA |
6732 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
05/09/2012 |
02/09/2012 |
06/09/2012 |
EFETUAR LIMPEZA DA NOVA SEDE |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, LAPA, IPIRANGA E OUTRAS |
05/09/2012 |
28/08/2012 |
01/09/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, IPIRANGA, AMPERE E OUTRA |
19/09/2012 |
10/09/2012 |
15/09/2012 |
CUMPRIMENTO DOS ITENS DO MANUAL DE ADM DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARCO ANTONIO MENDES SOARES |
11038 |
R$ 803,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO E LAPA |
13/09/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
3,5 |
R$ 803,04 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|