|
SIMONE ERIKA SAITO |
50356 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SÔNIA MARA FLORIANI MARQUES |
15224 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
25/09/2012 |
21/09/2012 |
21/09/2012 |
LEVANTAMENTO TECNICO PARA INSTALACAO DE PORTA PANTOGRAFICA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TAMIRES LUISA CLETO |
15528 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TANIA APARECIDA FURTADO |
8448 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TAYMARA SANTOS |
51471 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
05/09/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO PARA TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
THARINE KOVALESKI |
16042 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VERA LUCIA ALVES DE MELLO |
15920 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VILMAR CAVALHEIRO PINTO |
5610 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
25/09/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.449,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
AMPERE E QUEDAS DO IGUACU |
19/09/2012 |
21/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE BENS E MONTAGEM DOS FORUNS |
7,5 |
R$ 1.449,08 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO |
19/09/2012 |
09/09/2012 |
14/09/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MENTAGENS DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
VITORIO GARCIA MARINI |
14245 |
R$ 878,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
13/09/2012 |
31/08/2012 |
31/08/2012 |
REUNIAO SOBRE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES SOBRE CONTRATO DE CONSULTORIA |
0,5 |
R$ 184,20 |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA, PARANAVAI, LONDRINA E OUTRAS |
25/09/2012 |
11/09/2012 |
13/09/2012 |
INAUGURACAO DE FORUNS, INSTALACAO, ELEVACAO E CERIFICACAO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
WALDEMAR CAMILO DOS SANTOS |
7816 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
04/09/2012 |
DESMONTAGEM DOS AMBIENTES DA ANTIGA LANCHONETE E DOS ARMARIOS E PRATELEIRAS DA VARA DA INF. E JUV. |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, TOLEDO E OUTRAS |
06/09/2012 |
06/08/2012 |
11/08/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 322654/2012. |
1,0 |
R$ 229,44 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO, JANDAIA DO SUL E CAMBE |
19/09/2012 |
12/09/2012 |
13/09/2012 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 2.638,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
05/09/2012 |
10/09/2012 |
14/09/2012 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, MANDAGUARI, TERRA BOA E OUTRAS |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
25/09/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
13/09/2012 |
30/08/2012 |
31/08/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA E TELEFONIA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 2.083,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 972,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
13/09/2012 |
30/08/2012 |
31/08/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA E TELEFONIA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
24/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 188.256,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|