|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
04/10/2012 |
05/10/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
VALDIR CELSO DA CRUZ |
9734 |
R$ 4.802,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
31/10/2012 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA REGULARIZACAO DOS SERVICOS DA VARA |
16,5 |
R$ 4.802,51 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CORBELIA E TOLEDO |
05/10/2012 |
04/09/2012 |
06/09/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
SAO JOAO E AMPERE |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
26/09/2012 |
AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJPR |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
VILMAR CAVALHEIRO PINTO |
5610 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
08/10/2012 |
01/10/2012 |
01/10/2012 |
MEDICAO DE LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA PINTURA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.067,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
04/10/2012 |
09/10/2012 |
MUDANCA DO FORUM DA COMARCA E RECOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.067,58 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 2.474,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
CUMPRIMENTO DO MANUAL DE ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS DO PODER JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LAPA E IRATI |
26/10/2012 |
09/10/2012 |
11/10/2012 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
SENGES E JAGUARIAIVA |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
27/10/2012 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
VITORIO GARCIA MARINI |
14245 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI, GUARAPUAVA E PRUDENTOPOLIS |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
11/10/2012 |
REALIZACAO DE VISITAS PARA VERIFICAR AS NECESSIDADES DAS COMARCAS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 1.160,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
PALMEIRA |
26/10/2012 |
13/09/2012 |
13/09/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.126,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, NOVA ESPERANCA E LONDRINA |
11/10/2012 |
08/10/2012 |
10/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
WALTER BARDUCO DE OLIVEIRA |
51001 |
R$ 5.693,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
AMPERE |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
AMPERE |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
AMPERE |
05/10/2012 |
08/10/2012 |
11/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
AMPERE |
05/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
AMPERE |
05/10/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ -138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
GUARATUBA |
09/10/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 138,88 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 1.577,22 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
26/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ISNTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E DE TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.577,22 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 4.354,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 4.564,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
26/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ISNTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E DE TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.577,22 |
Pagamento |
REBOUCAS |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
19/10/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA NA VARA CIVEL |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
26/10/2012 |
26/10/2012 |
27/10/2012 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA INFRAESTRUTURA DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA, NOVA ESPERANCA E TOMAZINA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
29/09/2012 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
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TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 282.368,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
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|
R$ |
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