|
MARCOS EDUARDO SCHEPAINSKI |
8750 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
11/10/2012 |
07/10/2012 |
11/10/2012 |
ADEQUACAO DA REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE 26 PONTOS DE COMPUTADORES |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 1.716,10 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PALMITAL, IVAIPORA E OUTRA |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
03/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PALMITAL, IVAIPORA E OUTRA |
26/10/2012 |
23/10/2012 |
26/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
MARIA FLAVIA AGNER GRUBBA MOREIRA |
10892 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA NILZA OZELAME |
3340 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARIANA DA COSTA TURRA BRANDAO |
13786 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MARIZABEL DEINA DO NASCIMENTO |
10516 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 2.773,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
05/10/2012 |
10/10/2012 |
11/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
ASTORGA, CENTENARIO DO SUL, COLORADO E OUTRAS |
26/10/2012 |
21/10/2012 |
26/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
26/10/2012 |
30/10/2012 |
31/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 2.080,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, SAO MATEUS, MALLET E OUTRAS |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
29/09/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
MILLER FOGGIATTO |
50756 |
R$ 4.802,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
31/10/2012 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA REGULARIZACAO DOS SERVICOS DA VARA |
16,5 |
R$ 4.802,51 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
10/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
REUNIAO PREPARATORIA PARA O IV EENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO PROMOVIDO PELO CNJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
NEILI MARIA DOS SANTOS |
10158 |
R$ 299,67 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
LAPA |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
NELSON JOAQUIM SANTOS |
5160 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, IRETAMA, IVAIPORA E OUTRAS |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
05/10/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, PARANAVAI, PORECATU E OUTRAS |
05/10/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
PAUL EDUARDO TEIXEIRA CAMPOS |
10994 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E MARECHAL CANDIDO RONDON |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
VISTORIA PARA RECEBIMENTO DE PERSIANAS |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
PAULO HENRIQUE DE FREITAS |
16425 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
27/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
08/10/2012 |
03/10/2012 |
03/10/2012 |
VISTORIA PARA INSTALACAO DE NOVAS VARAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 4.354,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 4.354,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
RAFAEL AUGUSTO DIAS RASTELLI |
14748 |
R$ 4.802,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
31/10/2012 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA REGULARIZACAO DOS SERVICOS DA VARA |
16,5 |
R$ 4.802,51 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.877,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI, PEABIRU E TERRA BOA |
11/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
VISTORIA DOS SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
IVAIPORA, TERRA BOA, PINHAO E OUTRAS |
19/10/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
MARINGA, NOVA ESPERANCA, ALTO PARANA E OUTRAS |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.293,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRA |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRA |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
31/10/2012 |
FISCALIZACAO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
11/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
AVALIACAO E INVENTARIO DE BENS NA COMARCA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARAPUAVA E UMUARAMA |
05/10/2012 |
17/09/2012 |
19/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
11/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 5.543,67 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRA |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E AMPERE |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E REALEZA |
11/10/2012 |
09/10/2012 |
11/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MARINGA, NOVA ESPERANCA, ALTO PARANA E OUTRAS |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
IVAIPORA, TERRA BOA, PINHAO E OUTRAS |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
11/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 1.067,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
04/10/2012 |
09/10/2012 |
MUDANCA DO FORUM DA COMARCA E RECOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.067,58 |
|
|
ROGIL DUDA |
6385 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
EFETUAR VISTORIAS DIVERSAS E VERIFICAR A NECESSIDADE DE ENVIO DE EQUIPE DE LLIMPEZA E JARDINAGEM |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, SAO JOAO DO IVAI E ENGENHEIRO BELTRAO |
05/10/2012 |
08/10/2012 |
09/10/2012 |
INSTALACAO DE UM COMPUTADOR PARA OS ASSESSORES DOS MAGISTRADOS DE CADA COMARCA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
RONALD EMILIO MARQUES |
8135 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO DE JANEIRO - RJ |
08/10/2012 |
03/10/2012 |
03/10/2012 |
REUNIAO COM O FUNDO ESPECIAL DO TJRJ PARA INCREMENTAR A ARRECADACAO DO FUNREJUS |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 1.993,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
27/09/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E STO ANTONIO DO SUDOESTE |
26/10/2012 |
15/10/2012 |
18/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ROSANGELA DE JESUS DA ROCHA |
4403 |
R$ 396,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO |
0,5 |
R$ 101,53 |
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RUBENS CARVALHO FILHO |
15239 |
R$ 138,88 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS E PALMEIRA |
11/10/2012 |
11/10/2012 |
11/10/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
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SAMARA MOURA GUIBOR |
15454 |
R$ 972,13 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
27/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
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SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 2.360,89 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CORBELIA E TOLEDO |
05/10/2012 |
04/09/2012 |
06/09/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
LONDRINA, PARANAVAI, PORECATU E OUTRAS |
05/10/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
SAO JOAO E AMPERE |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
26/09/2012 |
AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJPR |
2,5 |
R$ 694,38 |
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SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 2.222,01 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
AMPERE E TOLEDO |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
CONFIGURACAO DA REDE CORPORATIVA E PONTOS TELEFONICOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, TELEMACO BORBA, IPIRANGA E OUTRA |
05/10/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
VERIFICACAO DE PENDENCIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA IMPLANTACAO DOS LINKS DE COMUNICACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
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SIDNEY PINHEIRO FILHO |
10727 |
R$ 101,53 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
INAUGURACAO DO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
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TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.261,92 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, LONDRINA, IBAITI E OUTRAS |
19/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
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