|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 3.242,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ROLANDIA, CAMBE E OUTRAS |
05/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
19/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, GUARAPUAVA, PEABIRU E OUTRAS |
29/10/2012 |
05/11/2012 |
10/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
AMPERE E TOLEDO |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
CONFIGURACAO DA REDE CORPORATIVA E PONTOS TELEFONICOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, JACAREZINHA, MARINGA E OUTRAS |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
EDUARDO BRANDÃO NAVARRO |
16265 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EDWIRGEM MARLY CAMARGO ROGACHESKI |
9126 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI, PORECATU, ARAPONGAS E OUTRA |
05/10/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TJ PARA DIVULGACAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DE EVENTOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
EDWIRGES GBUR MARQUES DA SILVA |
6715 |
R$ 294,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
EIGI NAKAMURA |
11166 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, PARANAVAI E LONDRINA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE PNEUS E VISITA A OFICINA |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
ELIANI FRIGOTTO |
51021 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REBOUCAS |
26/10/2012 |
14/10/2012 |
19/10/2012 |
ESTATIZACAO NA COMARCA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
ELIAS JORGE MANSUR NETO |
50852 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
08/10/2012 |
20/08/2012 |
20/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO PARA A DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.421,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
CUMPRIMENTO DO MANUAL DE ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS DO PODER JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LAPA E IRATI |
26/10/2012 |
09/10/2012 |
11/10/2012 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
EVERSON SCHMIDT |
13577 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
27/09/2012 |
TRANSPORTE DE COLETE BALISTICO E SEGURANCA DO EXMO SR MAX PASKIN NETO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PALMITAL |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
01/10/2012 |
TRANSPORTE DE COLETE BALISTICO E SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR MAX PASKIN NETO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.367,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ROLANDIA, CAMBE E OUTRAS |
05/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PARAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
19/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
FABIO BOSCARO ALBERCA FERNANDES |
12791 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 4.802,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
31/10/2012 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA REGULARIZACAO DOS SERVICOS DA VARA |
16,5 |
R$ 4.802,51 |
|
|
FELIPE NERY ARRUDA |
6384 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 3.333,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
FRANCIELY BUGNO BURATTI |
12354 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
10/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
REUNIAO PREPARATORIA PARA O IV EENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO PROMOVIDO PELO CNJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
FRANCISCO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR |
8950 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA DESIGNADA NOS JUIZOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS |
2,0 |
R$ 555,50 |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA DESIGNADA NOS JUIZOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
FRANCISCO CARLOS ROGGENBAUM |
11406 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO |
26/10/2012 |
15/10/2012 |
20/10/2012 |
ENTREGA, MONTAGEM E RECOLHIMENTRO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 3.333,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 3.785,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA, NOVA ESPERANCA E TOMAZINA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
29/09/2012 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU |
11/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
AVALIACAO E INVENTARIO DE BENS NA COMARCA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
TOLEDO |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
20/10/2012 |
AVALIACAO DE BENS PARA DOACAO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI, NOVA ESPERANCA E MANDAGUARI |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
19/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO NAS COMARCAS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
GILMAR MONTEIRO LOPES |
11718 |
R$ 535,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
EFETUAR VISTORIAS DIVERSAS E VERIFICAR A NECESSIDADE DE ENVIO DE EQUIPE DE LLIMPEZA E JARDINAGEM |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 4.696,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, ENGENHEIRO BELTRAO E UMUARAMA |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, SARANDI E TOLEDO |
11/10/2012 |
08/10/2012 |
12/10/2012 |
VISTORIA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRA |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PALMITAL, IVAIPORA E OUTRA |
26/10/2012 |
23/10/2012 |
26/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
GUILHERME DE GEUS |
14677 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, LONDRINA, IBAITI E OUTRAS |
19/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
ILSON DE MELO FERREIRA |
7220 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
08/10/2012 |
14/08/2012 |
14/08/2012 |
ENTREGA DE ARMAS JUNTO AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
INES TIEMI HIRABAYASHI DE OLIVEIRA |
12624 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
ISABELE WASZCZUK AIEX |
50043 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 2.549,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
TRANSPORTE DO DESEMBARGADOR SYDNEY DITRICH ZAPPA |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
JAIR FRANCISCO BOARON |
12185 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
TRANSPORTE DOS DESEMBARGADORES JORGE DE OLIVEIRA VARGAS E ANNY MARY KUSS |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
11/10/2012 |
11/09/2012 |
13/09/2012 |
PROMOVER A CONCLUSAO DA MUDANCA FISICA DO FORUM NA COMARCA |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.506,85 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, ENGENHEIRO BELTRAO E UMUARAMA |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, SARANDI E TOLEDO |
11/10/2012 |
08/10/2012 |
12/10/2012 |
VISTORIA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MORRETES |
26/10/2012 |
17/10/2012 |
17/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
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JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.249,88 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, GUARAPUAVA E OUTRAS |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
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