|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
27/09/2012 |
TRANSPORTE DE COLETE BALISTICO E SEGURANCA DO EXMO SR MAX PASKIN NETO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PALMITAL |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
01/10/2012 |
TRANSPORTE DE COLETE BALISTICO E SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR MAX PASKIN NETO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 4.493,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
PALMEIRA |
24/10/2012 |
13/09/2012 |
13/09/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL NO SERVICO DISTRITAL DE PORTO AMAZONAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 3.296,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASTORGA, CENTENARIO DO SUL, COLORADO E OUTRAS |
26/10/2012 |
21/10/2012 |
26/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, LOANDA E OUTRAS |
26/10/2012 |
28/10/2012 |
02/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
08/10/2012 |
01/10/2012 |
01/10/2012 |
MEDICAO DE LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA PINTURA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
08/10/2012 |
03/10/2012 |
03/10/2012 |
VISTORIA PARA INSTALACAO DE NOVAS VARAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 2.257,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, SAO MATEUS, MALLET E OUTRAS |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
29/09/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
TOLEDO |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
20/10/2012 |
AVALIACAO DE BENS PARA DOACAO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 5.814,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, TELEMACO BORBA, IPIRANGA E OUTRA |
05/10/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
VERIFICACAO DE PENDENCIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA IMPLANTACAO DOS LINKS DE COMUNICACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
26/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ISNTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E DE TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.577,22 |
Pagamento |
REBOUCAS |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
19/10/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA NA VARA CIVEL |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
26/10/2012 |
26/10/2012 |
27/10/2012 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA INFRAESTRUTURA DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CORBELIA E TOLEDO |
05/10/2012 |
04/09/2012 |
06/09/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 2.257,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
IPIRANGA |
08/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, SARANDI E TOLEDO |
11/10/2012 |
08/10/2012 |
12/10/2012 |
VISTORIA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
31/10/2012 |
FISCALIZACAO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 2.563,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, CAMPINA DA LAGOA, CRUZEIRO DO OESTE E OUTRA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
IVAIPORA, TERRA BOA, PINHAO E OUTRAS |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.486,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
05/10/2012 |
27/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
25/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
05/10/2012 |
04/10/2012 |
05/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
05/10/2012 |
10/10/2012 |
11/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
23/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
26/10/2012 |
25/10/2012 |
26/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
PARAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
19/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
26/10/2012 |
30/10/2012 |
31/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
19/10/2012 |
22/10/2012 |
27/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
LAURA BRANDAO DA SILVA |
13951 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
26/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
DESIGNACAO POR ATO DA PRESIDENCIA DO TJPR |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
SARANDI |
26/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
DESIGNACAO POR ATO DA PRESIDENCIA DO TJ |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 1.532,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOMAZINA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
27/09/2012 |
CURSO PREPARATORIO DO OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS PARA NOVOS SERVIDORES |
3,5 |
R$ 803,04 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU |
26/10/2012 |
15/10/2012 |
17/10/2012 |
CURSO PREPARATORIO DO OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 2.688,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E AMPERE |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E REALEZA |
11/10/2012 |
09/10/2012 |
11/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
26/10/2012 |
23/10/2012 |
26/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CENTENARIO DO SUL, JAGUAPITA E PARANACITY |
05/10/2012 |
10/10/2012 |
11/10/2012 |
INSTALACAO DE UM COMPUTADOR PARA OS ASSESSORES DOS MAGISTRADOS DE CADA COMARCA |
1,0 |
R$ 229,44 |
|
|
LEONEL JUNIOR PEDRALLI |
14665 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
LILIAN NATALY PEREIRA |
15601 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
LOURDES ALVES DO NASCIMENTO |
6453 |
R$ 294,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 4.354,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LUCIA MARILENE SERRATI |
7700 |
R$ 294,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUCIANA ARAUJO MARCONDES ALMEIDA |
7030 |
R$ -277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
SARANDI |
01/10/2012 |
16/09/2012 |
28/09/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 277,75 |
|
|
LUCIANE PELUSO |
10047 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA |
15348 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARAPUAVA E UMUARAMA |
05/10/2012 |
17/09/2012 |
19/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.711,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
05/10/2012 |
04/10/2012 |
05/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, LOANDA E OUTRAS |
26/10/2012 |
28/10/2012 |
02/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
26/10/2012 |
25/10/2012 |
26/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 5.440,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, LAPA E OUTRAS |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PALMITAL, IVAIPORA E OUTRA |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
03/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
GUARATUBA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
IPIRANGA |
08/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
19/10/2012 |
22/10/2012 |
27/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E REALEZA |
24/10/2012 |
09/10/2012 |
11/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
GUARATUBA |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
16/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MORRETES |
26/10/2012 |
17/10/2012 |
17/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
31/10/2012 |
FISCALIZACAO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
19/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUIZ FERNANDO MOLETTA ALVES |
6395 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LYSANDRO SANCHES DA SILVA |
9544 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA DESIGNADA NOS JUIZOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS |
2,0 |
R$ 555,50 |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA DESIGNADA NOS JUIZOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
MAGNO MARIO BAYER FILHO |
13666 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 430,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
16/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ANTONINA |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
18/10/2012 |
VISTORIA ELETRICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
27/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS E PALMEIRA |
11/10/2012 |
11/10/2012 |
11/10/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO RODRIGUES DOURADO |
8982 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
08/10/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DAS VARAS CRIMINAIS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SARANDI |
08/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DAS VARAS CRIMINAIS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES E SANTA MARINA |
11/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
REALIZACAO DE INVENTARIO DE BENS PERMANENTES NAS COMARCAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 1.132,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
26/10/2012 |
26/10/2012 |
27/10/2012 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA INFRAESTRUTURA DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
MARCO ANTONIO MENDES SOARES |
11038 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, FOZ DO IGUACU, CASCAVEL E OUTRAS |
19/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
MARCO AURELIO ASSEF |
11813 |
R$ 3.133,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES E SANTA MARINA |
11/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
REALIZACAO DE INVENTARIO DE BENS PERMANENTES NAS COMARCAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SENGES E JAGUARIAIVA |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
27/10/2012 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 3.356,67 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
INAUGURACAO DO NOVO PREDIO DO FORUM ESTADUAL DA LAPA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
DIONISIO CERQUEIRA, FRANCISCO BELTRAO E PATO BRANCO |
26/10/2012 |
21/10/2012 |
24/10/2012 |
ELEVACAO DE ENTRANCIA |
3,5 |
R$ 710,71 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|