|
WAGNER JOSE BRITO |
17233 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA, MATINHOS E GUARATUBA |
02/10/2013 |
03/10/2013 |
04/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS E REQUISICOES DE EQUIPAMENTOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
01/11/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/10/2013 |
19/09/2013 |
19/09/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.540,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, TOLEDO, GUAIRA E OUTRAS |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES E NESCESSIDADES |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/10/2013 |
24/10/2013 |
25/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 6.994,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
20/09/2013 |
20/09/2013 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, GUARAPUAVA E UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
27/09/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
04/10/2013 |
07/10/2013 |
09/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
IRETAMA |
04/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
APUCARANA, LONDRINA, MARINGA E OUTRAS |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
19/10/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
IRETAMA |
29/10/2013 |
30/10/2013 |
01/11/2013 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA E DOIS VIZINHOS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
WANDERLEY ARLINDO DE SOUZA |
10729 |
R$ 973,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPANEMA, REALEZA, BARRACAO E OUTRAS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 1.155,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
29/09/2013 |
PARTICIPACAO NO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
22/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 346957/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 5.595,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CURIUVA, MANDAGUARI E OUTRAS |
08/10/2013 |
30/09/2013 |
12/10/2013 |
INVENTARIAR, ENTREGAR E PLAQUETEAR BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CAMBARA, TERRA BOA E OUTRA |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 392.734,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|