|
MARCELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
14646 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 4.243,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAXINAL |
18/10/2013 |
06/10/2013 |
08/10/2013 |
AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
IRATI, PINHAO, QUEDAS DO IGUACU E OUTRAS |
18/10/2013 |
13/10/2013 |
26/10/2013 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 3.466,53 |
|
|
MARCIO WILLIAM EBUCHI |
13000 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
11/10/2013 |
MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA |
7,5 |
R$ 2.331,45 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
08/10/2013 |
26/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 3.264,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA |
50790 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
CURSO DE FORMACAO DE OFICIAL DE JUSTICA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
MARIA DA PENHA REPOSSI |
7313 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
21/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
24/10/2013 |
24/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MARIA FLAVIA AGNER GRUBBA MOREIRA |
10892 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
MARIA SUELY PAIVA |
7707 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
21/09/2013 |
22/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/10/2013 |
05/10/2013 |
06/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MATHEUS RIEKES DE REZENDE |
50322 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
ATENDIMENTO NO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, COLORADO E OUTRAS |
23/10/2013 |
27/10/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MOISES DE OLIVEIRA |
51146 |
R$ 1.865,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
21/09/2013 |
22/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MURILO KOUBAY DO AMARAL |
14789 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
11/10/2013 |
MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA |
7,5 |
R$ 2.331,45 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
23/10/2013 |
14/10/2013 |
16/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO AO JUIZ AUX. JUNTO A REUNIAO DA APRESENTACAO DA JUSTICA EM NUMEROS 2012 |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
NILSON VIEIRA LOURENÇO |
16517 |
R$ 385,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE E ALTO PARANA |
22/10/2013 |
30/09/2013 |
01/10/2013 |
CONDUCAO DO DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
OLÍCIO SATURNINO DOS SANTOS |
16480 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
OSMAR MAZIA JUNIOR |
51674 |
R$ 1.865,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/10/2013 |
05/10/2013 |
06/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
PATRICIA MARQUES DE AZEVEDO |
5554 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPACAO NO II CONGRESSO BRASILEIRO DOS SERVICOS DE SAUDE |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
PATRÍCIA ALMEIDA PALHARES |
51248 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
22/10/2013 |
23/10/2013 |
26/10/2013 |
PARTICIPACAO NO I SIMPOSIO NEDDIJ |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
PAULO ALFREDO RIBAS TOLEDO |
13228 |
R$ 4.352,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
18/10/2013 |
29/09/2013 |
25/10/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 320737/2013 |
14,0 |
R$ 4.352,04 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 5.298,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO,UNIAO DA VITORIA, FOZ DO IGUACU E OUTRA |
02/10/2013 |
16/09/2013 |
21/09/2013 |
MUDANCA, INSTALACOES E AVALIACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CURIUVA, MANDAGUARI E OUTRAS |
08/10/2013 |
30/09/2013 |
12/10/2013 |
INVENTARIAR, ENTREGAR E PLAQUETEAR BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
|
|
PAULO PEREIRA |
5707 |
R$ 2.439,41 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
25/09/2013 |
26/09/2013 |
VERIFICACAO PARA INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA |
1,5 |
R$ 385,17 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
25/10/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 898,73 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
04/10/2013 |
03/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PAULO ROBERTO DGINKEL |
7463 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PAULO ROBERTO KRUCHINSKI DUARTE |
14279 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
04/11/2013 |
06/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
PEDRO TIAGO SANTOS ANDRADE |
14849 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
PRISCILA APARECIDA DIAS CESAR |
51788 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 4.352,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
RAFAEL HIDEKI HINO |
50231 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
RAFAEL LUIZ MORGADO |
50057 |
R$ 547,41 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
17/08/2013 |
18/08/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 304853/2013 |
1,5 |
R$ 81,12 |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/10/2013 |
05/10/2013 |
06/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, MARINGA E OUTRA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
05/10/2013 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, PARANAVAI E OUTRAS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RAFAEL TIBUCHESKI |
16380 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
25/09/2013 |
ATENDIMENTO TECNICO EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
STO. ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
12/10/2013 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
18/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 3.892,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAQUAPITA, CORNELIO PROCOPIO, CAMBE E OUTRAS |
08/10/2013 |
30/09/2013 |
12/10/2013 |
INVENTARIAR, ENTREGAR E PLAQUETEAR BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE |
12,5 |
R$ 2.703,00 |
Pagamento |
MANDIRITUBA, FAZENDA RIO GRANDE E GUARAPUAVA |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
ENTREGA E RECLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
REGINALDO MARTINS CORDEIRO |
51897 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RENATO ALVES DA LUZ |
2440 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, MARMELEIRO, AMPERE E OUTRAS |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
05/10/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 898,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
25/10/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 898,73 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
24/09/2013 |
24/09/2013 |
VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
RESERVA, GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
25/09/2013 |
27/09/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
RESERVA, GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
11/10/2013 |
08/10/2013 |
10/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, PARANAVAI E OUTRAS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|