|
JEAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS |
16591 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA, MATINHOS E GUARATUBA |
02/10/2013 |
03/10/2013 |
04/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS E REQUISICOES DE EQUIPAMENTOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
01/11/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 5.737,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
17/08/2013 |
18/08/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 304853/2013 |
1,5 |
R$ 81,12 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 641,95 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
27/08/2013 |
30/08/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
14/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
5,0 |
R$ 1.283,90 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
02/09/2013 |
06/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
09/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
16/09/2013 |
20/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
23/09/2013 |
27/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
08/10/2013 |
26/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
JOCIANE FATIMA PIETRANGELO |
7659 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
ATENDIMENTO NO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOEL DE PAULA CHAVES |
16620 |
R$ 324,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
23/10/2013 |
ACOMPANHAR O DES. ANTIONIO LOYOLA VIEIRA A SERVICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA |
1,5 |
R$ 324,36 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 4.507,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
IBIPORA |
02/10/2013 |
18/09/2013 |
20/09/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.378,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/10/2013 |
06/10/2013 |
11/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, COLORADO E OUTRAS |
23/10/2013 |
27/10/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
JORGE LUIZ WURMEISTER |
17242 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
PONTA GROSSA |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
PONTA GROSSA |
14/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
|
|
JOSE ANTONIO ALVES NETO |
52019 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
CURSO DE FORMACAO DE OFICIAL DE JUSTICA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 5.487,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO E CAMBARA |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
28/09/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
IRATI, PINHAO, QUEDAS DO IGUACU E OUTRAS |
18/10/2013 |
13/10/2013 |
26/10/2013 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 3.466,53 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
29/09/2013 |
PARTICIPACAO NO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
22/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 346957/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ RESPECTIVAMENTE |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOSIANE WEISS |
16803 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
10/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
JOSÉ FELIPE RAMINA |
51091 |
R$ 81,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
17/08/2013 |
18/08/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 304853/2013 |
1,5 |
R$ 81,12 |
|
|
JUCEMARA FERRAZ RODRIGUES ANAR |
51978 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
APRESENTACAO ORAL DA OPUD |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
08/10/2013 |
26/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
02/10/2013 |
01/10/2013 |
01/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/10/2013 |
03/10/2013 |
03/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E OUTRA |
03/10/2013 |
07/10/2013 |
08/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E SAO MATEUS DO SUL |
07/10/2013 |
10/10/2013 |
11/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
25/10/2013 |
31/10/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
JULY EVELIN POTMA |
51524 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
KARIN ANDRZEJEWSKI |
7900 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
APRESENTACAO ORAL DA OPUD |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
11/10/2013 |
07/10/2013 |
12/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
KELLY MICHALSKI |
50960 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
21/09/2013 |
22/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LEANDRO NATEL BAGGIO |
16789 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, FOZ DO IGUACU E OUTRA |
02/10/2013 |
24/09/2013 |
27/09/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
LEILA LAZARETTI CORCI |
15029 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LEILANE DE SOUZA OLIVEIRA |
50019 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TECNICO JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 1.885,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI E ALTO PARANA |
02/10/2013 |
24/09/2013 |
25/09/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
PARANACITY E JAGUAPITA |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
TERRA BOA E PARAISO DO NORTE |
11/10/2013 |
10/10/2013 |
11/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
Pagamento |
PARANAVAI |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
24/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 1.297,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
26/09/2013 |
27/09/2013 |
SUBSTITUICAO DE VEICULO |
1,5 |
R$ 324,36 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
LETÍCIA DO NASCIMENTO E SILVA |
50958 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
20/10/2013 |
26/10/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
10/09/2013 |
10/09/2013 |
MONTAGEM DO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUBOMIRA MIHOCKIY |
3504 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
02/09/2013 |
06/09/2013 |
MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO EM JUIZADO ESPECIAL |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
LUCAS GREGORIO ATHAYDE SILVEIRA |
14762 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
04/11/2013 |
06/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
LUCAS SOUZA DA ROSA |
16481 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
10/09/2013 |
10/09/2013 |
MONTAGEM DO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUCINELI RODRIGUES SALDANHA KUSTER GONCALVES |
6695 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO VELHO - RO |
01/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
REPRESENTACAO DA AREA DE GESTAO DE PESSOAS |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 567,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
02/10/2013 |
26/08/2013 |
06/09/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 305221/2013 |
10,5 |
R$ 567,84 |
|
|
LUIS PAULO PADILHA |
51164 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
LUIZ ASSME |
8525 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
17/09/2013 |
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS E PRATELEIRAS |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 2.703,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/10/2013 |
06/10/2013 |
11/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, WENCESLAU BRAZ E ARAPOTI |
17/10/2013 |
24/10/2013 |
25/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 324,36 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, GUARAPUAVA, TERRA BOA E OUTRAS |
29/10/2013 |
03/11/2013 |
08/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
LUIZ FABIANO CORTES |
12188 |
R$ 973,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CONGONHINHAS, CURIUVA, SENGES E OUTRAS |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
DESTRUICAO DE ARMAS |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 6.994,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
02/10/2013 |
26/09/2013 |
26/09/2013 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, MARINGA E OUTRA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
05/10/2013 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
11/10/2013 |
07/10/2013 |
12/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, GUAIRA E OUTRAS |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
19/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
18/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/10/2013 |
19/09/2013 |
19/09/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Devolução |
GUARAPUAVA |
16/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Devolução |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
16/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 155,43 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|