|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 8.704,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
21/09/2013 |
22/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
27/08/2013 |
30/08/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
02/09/2013 |
06/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
09/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
16/09/2013 |
20/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
23/09/2013 |
27/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDA DAL MOLIN |
51860 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDO CURI |
14632 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDO DE MELO MACIEL |
50159 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
FERNANDO FRANTZ |
51431 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 3.885,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
FRANCISCO CARLOS ROGGENBAUM |
11406 |
R$ 4.236,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, MEDIANEIRA E UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
26/09/2013 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
TOLEDO,UNIAO DA VITORIA, FOZ DO IGUACU E OUTRA |
02/10/2013 |
16/09/2013 |
21/09/2013 |
MUDANCA, INSTALACOES E AVALIACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
Pagamento |
TERRA BOA, CERRO AZUL |
29/10/2013 |
20/10/2013 |
26/10/2013 |
MUDANCA, INSTALACOES E ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.669,07 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
PONTA GROSSA |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
PONTA GROSSA |
14/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
|
|
GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA LIMA |
51106 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
23/10/2013 |
16/10/2013 |
16/10/2013 |
PROCEDER A ENTREGA DE 215 ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GABRIELA BIZ |
15682 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 4.460,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI |
02/10/2013 |
05/10/2013 |
05/10/2013 |
CONDUZIR O JUIZ AUX. DR. ROBERTO NEGRAO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
IBIPORA |
02/10/2013 |
18/09/2013 |
20/09/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GEORGIA FRANTZ |
11052 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
04/10/2013 |
07/10/2013 |
09/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
GEREMIAS MORAES WOS |
14753 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, MARMELEIRO, AMPERE E OUTRAS |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
05/10/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
GERSON ANDRE MARTINS TRIA |
50334 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
GLAUBER ANTONIO SELLETI |
16937 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ RESPECTIVAMENTE |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 4.041,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
04/10/2013 |
01/10/2013 |
01/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
STO. ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
12/10/2013 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E ANTONINA |
08/10/2013 |
04/10/2013 |
04/10/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CASCAVEL, CATANDUVAS, AMPERE E OUTRAS |
18/10/2013 |
22/10/2013 |
26/10/2013 |
VISTORIA DE OBRA E AR-CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
18/10/2013 |
16/10/2013 |
17/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
GUARATUBA |
22/10/2013 |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GUILHERME GOERCK CONFORTIN |
50271 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GUILHERME GONÇALVES |
16388 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
10/09/2013 |
10/09/2013 |
MONTAGEM DO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GUILHERME HENRIQUE MARQUES CARDOSO |
14767 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
25/10/2013 |
30/10/2013 |
01/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
GUSTAVO MALAQUIAS DE PAULA |
10713 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
18/10/2013 |
18/10/2013 |
PARTICIPACAO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
GUSTAVO MILANEZ BENICIO |
12981 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
HEITOR NAKAGAWA AKIYAMA |
14679 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO VELHO - RO |
01/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
REPRESENTACAO DA AREA DE GESTAO DE PESSOAS |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
HELMUTH VALESKO |
50330 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
ATENDIMENTO NO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
HELTON APARECIDO DE SENNA CABRAL |
17226 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLORADO E CENTENARIO DO SUL |
02/10/2013 |
26/09/2013 |
27/09/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
PARANACITY E JAGUAPITA |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM O USUARIO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 1.155,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, TOLEDO, GUAIRA E OUTRAS |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES E NESCESSIDADES |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
|
|
IBRAMAR PINTO SOCREPPA |
7462 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
IGOR HENRIQUE DOS SANTOS LUZ |
51033 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
IVAN KLUCONSKI DE CAMPOS |
14873 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
16/09/2013 |
20/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
23/09/2013 |
26/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
JACQUES AURELIO POLLI DIAS |
50850 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 4.777,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
02/10/2013 |
09/09/2013 |
13/09/2013 |
DIFERENCA DO PROT.328509/2013 |
4,5 |
R$ 425,79 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 2.061,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, UMUARAMA E OUTRAS |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
26/09/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
LOANDA, XAMBRE, GUAIRA E OUTRAS |
23/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
JAIR MENDES FONSECA JUNIOR |
14754 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
JAMERSON FONTES |
16355 |
R$ 256,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
25/09/2013 |
26/09/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AS REQUISICOES DE EQUIPAMENTOS REGISTRADOS NO SISTEMA HERMES |
1,0 |
R$ 256,78 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
22/10/2013 |
15/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
3,0 |
R$ 932,58 |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONANDO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
CONGONHINHAS E SAO JERONIMO DA SERRA |
23/10/2013 |
24/10/2013 |
25/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTOS AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
FAXINAL E GRANDES RIOS |
23/10/2013 |
22/10/2013 |
23/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, UMUARAMA E OUTRAS |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
26/09/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, GUAIRA E OUTRAS |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
19/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|