|
CAROLINE DE LIMA PELANDA |
15461 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, JAGUAPITA, MARIALVA E OUTRAS |
09/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
CINTIA TIEMI MIYABUKURO |
50296 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
21/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
24/10/2013 |
24/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CLARICE DE FATIMA BIELEN WAMBIER |
7519 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CLAUDIA VALERIA CALEGARI |
8139 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO E CAMBARA |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
28/09/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
FAXINAL |
18/10/2013 |
06/10/2013 |
08/10/2013 |
AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CLEBER JESUS DAS NEVES |
13526 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DA REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, MANGUEIRINHA E PALMAS |
07/10/2013 |
10/10/2013 |
11/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
29/09/2013 |
PARTICIPACAO NO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
22/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 346957/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
MATELANDIA E MEDIANEIRA |
17/10/2013 |
21/10/2013 |
23/10/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
24/09/2013 |
24/09/2013 |
VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ANTONINA |
02/10/2013 |
26/09/2013 |
26/09/2013 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, GUAIRA E OUTRAS |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
19/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
CRISTINA POLONIO DE HOLANDA |
51162 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
29/10/2013 |
11/10/2013 |
11/10/2013 |
REUNIAO POR VIDEO CONFERENCIA PARA TRATAR DA INPLANTACAO DO PROJUDI |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CRODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 3.730,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DANIEL OTANI ANDERSON |
51369 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
22/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
20/09/2013 |
20/09/2013 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA |
04/10/2013 |
01/10/2013 |
01/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA |
22/10/2013 |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
13302 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Devolução |
GUARAPUAVA |
16/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Devolução |
SAO MATEUS DO SUL |
04/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 621,72 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DAVIDSON NUNES DA SILVA |
14046 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
29/09/2013 |
PARTICIPACAO NO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
22/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 346957/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
DENISE DE ARAUJO VOSNIKA |
7023 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
11/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
ORIENTAR O TRABALHO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DESDÊMONA TENORIO DE BRITO TOLEDO ARRUDA |
17286 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
11/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
ACOMPANHAR MAGISTRADO NOS TRABALHOS DE CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
29/10/2013 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
VISTORIA DE IMOVEL E LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DIOGO DE BRITO PERES |
51730 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
DIOMEDES DE JESUS BUENO DA SILVA |
7459 |
R$ 385,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
23/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
ENTREGA DE VEICULO PARA DISPOSICAO DA COMARCA |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
DIRCELIA SILVA LOPES |
14347 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.703,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, JAGUAPITA, MARIALVA E OUTRAS |
09/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, WENCESLAU BRAZ E ARAPOTI |
17/10/2013 |
24/10/2013 |
25/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 324,36 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, GUARAPUAVA, TERRA BOA E OUTRAS |
29/10/2013 |
03/11/2013 |
08/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
DOGENES HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA |
16383 |
R$ 256,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
25/09/2013 |
26/09/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AS REQUISICOES DE EQUIPAMENTOS REGISTRADOS NO SISTEMA HERMES |
1,0 |
R$ 256,78 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
EDIVALDO ANTONIO MENDES SILVA |
12979 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
25/09/2013 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
29/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USURIOS |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
23/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
VIAGEM QUINZENAL CONFORME AGENDADO |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
29/09/2013 |
PARTICIPACAO NO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
22/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 346957/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
EDSON PEREIRA SALES |
10644 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
EDUARDO RUBENS RUKEL |
50560 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
02/10/2013 |
17/09/2013 |
17/09/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO BRASILEIRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
EDUARDO SUTER CORREIA AVELAR DA SILVA |
51343 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
EIGI NAKAMURA |
11166 |
R$ 216,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
23/10/2013 |
16/10/2013 |
16/10/2013 |
RETIRADAS DE ARMAS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PALMEIRA |
23/10/2013 |
15/10/2013 |
15/10/2013 |
RETIRADA E DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
ELIAS PORTELA DOS SANTOS JUNIOR |
50023 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
23/10/2013 |
16/10/2013 |
16/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE REMESSA E DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
ELISÂNGELA BAUNGARTNER |
15906 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ELIZABETH DE BARROS DO EGITO |
8035 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ELTON GORTE KUHN |
52013 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CAMBARA, TERRA BOA E OUTRA |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
EZEQUIEL TEIXEIRA DA SILVA |
13120 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/10/2013 |
05/10/2013 |
06/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
02/10/2013 |
01/10/2013 |
01/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/10/2013 |
03/10/2013 |
03/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E OUTRA |
03/10/2013 |
07/10/2013 |
08/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E SAO MATEUS DO SUL |
07/10/2013 |
10/10/2013 |
11/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
25/10/2013 |
31/10/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|