|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, MARMELEIRO, SAO JOAO E OUTRAS |
08/02/2012 |
06/02/2012 |
07/02/2012 |
PROVIDENCIAS PARA INSTALACAO DE COMARCA E VISITA DE OBRAS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, FCO BELTRAO, CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
23/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
AJAIR FREITAS WEBER |
11456 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
02/02/2012 |
17/01/2012 |
17/01/2012 |
ACOMPANHAR O DES ANTONIO LOYOLA VIEIRA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
10/02/2012 |
07/02/2012 |
10/02/2012 |
LEVANTAMENTO TECNICO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA, GUARAPUAVA, TIBAGI E JAGUARIAIVA |
02/02/2012 |
30/01/2012 |
02/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA E VISTORIA DO FORUM |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA, GUARAPUAVA E REBOUCAS |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
16/02/2012 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ALEXANDRE MANIQUE BARRETO |
9616 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS, IBAITI, LONDRINA E OUTRAS |
13/02/2012 |
06/02/2012 |
11/02/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ALTINO GRANELA JÚNIOR |
12349 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
AMAURI CAETANO PINTO |
14945 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, MEDIANEIRA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
08/02/2012 |
30/01/2012 |
04/02/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ANA BARBARA DOS REIS FERREIRA |
50988 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
ANA LUIZA BATSCHKE |
50995 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 972,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA E ASSAI |
08/02/2012 |
24/01/2012 |
24/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PRIMEIRO DE MAIO |
13/02/2012 |
31/01/2012 |
31/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ARAPONGAS E APUCARANA |
23/02/2012 |
07/02/2012 |
07/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
APUCARANA |
08/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CONGONHINHAS |
13/02/2012 |
01/02/2012 |
01/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MARILANDIA DO SUL |
08/02/2012 |
26/01/2012 |
26/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ARAPONGAS |
08/02/2012 |
27/01/2012 |
27/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDRESA MARIA PEREIRA SCARAMUSSA |
10240 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
ANGELA AKEMI TAMARU |
11181 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
ANTONIO CESAR CAVASSIM |
14639 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, MARMELEIRO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
08/02/2012 |
06/02/2012 |
07/02/2012 |
CONDUCAO DO SECRETARIO DO TJ-PR |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
BELCHIOR CANDIDO NETO |
13704 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
BRUNO SPINDOLA FACINA |
50999 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CAROLINE DE LIMA PELANDA |
15461 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
CASSIANO PENTEADO SMIGUEL |
13974 |
R$ 7.221,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA |
07/02/2012 |
01/02/2012 |
05/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,0 |
R$ 3.055,25 |
Pagamento |
IMBITUVA |
28/02/2012 |
09/01/2012 |
31/01/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLO 6901/2012 |
7,0 |
R$ 1.944,25 |
Pagamento |
IMBITUVA |
28/02/2012 |
01/02/2012 |
05/03/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 37959/2012 |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
08/02/2012 |
02/02/2012 |
03/02/2012 |
RETIRADA DE VEICULOS DOADOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E S JOAO TRIUNFO |
08/02/2012 |
23/02/2012 |
24/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
CIANORTE, LOANDA, PARANAVAI E OUTRAS |
28/02/2012 |
04/03/2012 |
09/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
08/02/2012 |
16/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
08/02/2012 |
09/02/2012 |
10/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CINTIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
9633 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
CLEVERLY JULIANE JUSTUS ZIELINSKI |
50987 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, MARMELEIRO, CHOPINZINHO E OUTRAS |
08/02/2012 |
06/02/2012 |
07/02/2012 |
INSTALACAO E VISITA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, TERRA RICA, PARANAVAI E OUTRAS |
02/02/2012 |
30/01/2012 |
03/02/2012 |
VISTORIA DE OBRAS, LEVANTAMENTO DE ESCOPO PARA EXECUCAO DE REFORMA ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
02/02/2012 |
31/01/2012 |
31/01/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 1.835,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA, GUARAPUAVA, TIBAGI E JAGUARIAIVA |
02/02/2012 |
30/01/2012 |
02/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA E VISTORIA DO FORUM |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E IVAIPORA |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
10/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA E RECEBIMENTO DE REFORMA |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA, GUARAPUAVA E REBOUCAS |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
16/02/2012 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
DIONY CRISTINA SENS |
51003 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
07/02/2012 |
12/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CIANORTE, LOANDA, PARANAVAI E OUTRAS |
28/02/2012 |
04/03/2012 |
09/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
EDGAR SOUZA DA SILVA |
13183 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
ESIO LUIS RASCH |
14870 |
R$ -1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
13/02/2012 |
11/12/2011 |
17/12/2011 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.805,38 |
|
|
EVERTON PASSOS |
15054 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
07/02/2012 |
12/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
08/02/2012 |
27/01/2012 |
27/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 1.932,11 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
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FRANCIELI GOULART LEITE |
51028 |
R$ 3.194,13 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
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