|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GENTIL SUTIL DE OLIVEIRA JUNIOR |
13591 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
GEREMIAS MORAES WOS |
14753 |
R$ 458,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MIGUEL DO IGUACU |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
23/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
MEDIANEIRA E MATELANDIA |
13/02/2012 |
30/01/2012 |
30/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
SANTA HELENA E OUTRA |
08/02/2012 |
24/01/2012 |
24/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
REALEZA E MATELANDIA |
08/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, MEDIANEIRA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
08/02/2012 |
30/01/2012 |
04/02/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
RESERVA, IVAIPORA, MARINGA E OUTRAS |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
18/02/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
GERSON ERNESTO DOS SANTOS |
8972 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
GEZIA NOGUEIRA DA SILVA |
3361 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
GILVALDO DA SILVA |
5081 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/02/2012 |
27/01/2012 |
27/01/2012 |
PROBLEMAS DE INFILTRACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/02/2012 |
01/02/2012 |
01/02/2012 |
LIMPEZA DE CALHAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 2.221,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA E CRUZEIRO DO OESTE |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGONHINHAS E OUTRAS |
23/02/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PINHAO E IRETAMA |
28/02/2012 |
22/02/2012 |
24/02/2012 |
VISTORIA TECNICA |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
GUILHERME HENRIQUE MARQUES CARDOSO |
14767 |
R$ 253,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA E SAO JOAO DO IVAI |
08/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
COLORADO E CENTENARIO DO SUL |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
23/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
INGRID YURI MEYER NODA |
13455 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
JACQUELINE TELES DE PADUA |
13949 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA E CRUZEIRO DO OESTE |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CAPANEMA, PEROLA E OUTRAS |
23/02/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JANE ISABELLE DOS ANJOS LING |
13940 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, FCO BELTRAO, CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
23/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOBER ANDRADE |
7529 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ SACERDOTE |
5419 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, BELA VISTA DO PARAISO E OUTRAS |
01/02/2012 |
05/02/2012 |
10/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASTORGA, COLORADO, JAGUAPITA E OUTRAS |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/02/2012 |
27/01/2012 |
27/01/2012 |
PROBLEMAS DE INFILTRACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA, FAXINAL, GRANDES RIOS E OUTRAS |
02/02/2012 |
23/01/2012 |
28/01/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
23/02/2012 |
14/02/2012 |
14/02/2012 |
VERIFICACAO DE CABEAMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.014,37 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
DOURADOS-MS, PONTA PORA-MS E CAMPO GRANDE-MS |
10/02/2012 |
03/02/2012 |
06/02/2012 |
CONDUCAO DO PRESIDENTE DO TJ-PR |
3,5 |
R$ 1.014,37 |
|
|
JOSIEL DE FREITAS |
8117 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CAPANEMA, PEROLA E OUTRAS |
23/02/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CAPANEMA E OUTRAS |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
LEVANTAMENTO, FISCALIZACAO E VERIFICACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.240,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E S JOAO TRIUNFO |
08/02/2012 |
23/02/2012 |
24/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
08/02/2012 |
16/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
08/02/2012 |
09/02/2012 |
10/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JULIO CESAR DOS SANTOS SOARES |
14083 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
PORECATU, IBAITI, CONGONHINHAS E OUTRAS |
03/02/2012 |
16/01/2012 |
21/01/2012 |
PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DO FORMULARIO DE DIARIAS |
|
R$ 277,75 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, ARAPONGAS E OUTRAS |
08/02/2012 |
13/02/2012 |
18/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGONHINHAS E OUTRAS |
23/02/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
KATYANY KARYNE DE OLIVEIRA |
13373 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
LAUDELINO BARBOSA LEMES |
6024 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
15/02/2012 |
17/11/2011 |
17/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LENISE MARIA REGIANI COSTA SILVESTRE |
7160 |
R$ 3.749,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
10/02/2012 |
05/02/2012 |
18/02/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
13,5 |
R$ 3.749,63 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 507,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLORADO E CENTENARIO DO SUL |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
23/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, PEABIRU E ENGENHEIRO BELTRAO |
08/02/2012 |
26/01/2012 |
26/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SANTA FE |
13/02/2012 |
30/01/2012 |
30/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PARANAVAI |
13/02/2012 |
31/01/2012 |
31/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LETICIA BOTTMANN SPONHOLZ |
11374 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUCIANA ARAUJO MARCONDES ALMEIDA |
7030 |
R$ 3.749,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
10/02/2012 |
05/02/2012 |
18/02/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
13,5 |
R$ 3.749,63 |
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LUCIANA BRASIL |
13789 |
R$ 2.040,00 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
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LUCIANA CRISTINA DE LUCENA |
14554 |
R$ 2.040,00 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
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LUCIANA IÁCONO MARINO |
51031 |
R$ 3.194,13 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
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LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 694,38 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA |
28/02/2012 |
15/02/2012 |
17/02/2012 |
LEVANTAMENTO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 694,38 |
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