|
LUIZ ASSME |
8525 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/02/2012 |
01/02/2012 |
01/02/2012 |
LIMPEZA DE CALHAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, COLORADO, JAGUAPITA E OUTRAS |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
URAI, IBAITI, ASSAI E OUTRAS |
08/02/2012 |
30/01/2012 |
04/02/2012 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ HENRIQUE MARTINS |
10195 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 694,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS E OUTRAS |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
24/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PATO BRANCO, MANGUEIRINHA E CHOPINZINHO |
23/02/2012 |
06/02/2012 |
06/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
REALEZA E OUTRAS |
08/02/2012 |
26/01/2012 |
26/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
02/02/2012 |
31/01/2012 |
31/01/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUARATUBA |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
MARCEL TULIO |
51007 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
MARCIA LOYOLA ROCHA |
8191 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA |
28/02/2012 |
15/02/2012 |
17/02/2012 |
LEVANTAMENTO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCIO JOSÉ DE SOUZA |
50190 |
R$ 7.082,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE |
02/02/2012 |
01/12/2011 |
16/12/2011 |
PRESTAR SERVICOS NA CONDICAO DE FORCA TAREFA DE INSTAL COMARCA-PORT.508/2011 |
10,5 |
R$ 2.916,38 |
Pagamento |
SANTA FE |
07/02/2012 |
09/01/2012 |
31/01/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
15,0 |
R$ 4.166,25 |
|
|
MARCIO WILLIAM EBUCHI |
13000 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
15/02/2012 |
06/02/2012 |
08/02/2012 |
REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
02/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
ACOMPANHAR E ORIENTAR SERVIDORES DESIGNADOS PARA OP.LITORAL-2.PERIODO REFORCO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MARCOS VINICIUS ZARPELON FAVERO |
51051 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
MARIA CLÁUDIA GELINSKI SANTOS |
50308 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E IVAIPORA |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
10/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA E RECEBIMENTO DE REFORMA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PINHAO E IRETAMA |
28/02/2012 |
22/02/2012 |
24/02/2012 |
VISTORIA TECNICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA NINITA BUENO FERREIRA |
4416 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.545,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, BELA VISTA DO PARAISO E OUTRAS |
01/02/2012 |
05/02/2012 |
10/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
28/02/2012 |
15/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA, IVAIPORA, MARINGA E OUTRAS |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
18/02/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MICHEL LEMOS DE CAMARGO LESSA |
13427 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
MIRIAN CASSIANA DO PRADO |
50047 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
PAULO ALFREDO RIBAS TOLEDO |
13228 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS, IBAITI, LONDRINA E OUTRAS |
13/02/2012 |
06/02/2012 |
11/02/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH |
13669 |
R$ 2.478,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
02/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
ACOMPANHAR E ORIENTAR SERVIDORES DESIGNADOS PARA OP.LITORAL-2.PERIODO REFORCO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
PEDRO TIAGO SANTOS ANDRADE |
14849 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI E XAMBRE |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
23/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LOANDA E OUTRA |
08/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, TERRA RICA, PARANAVAI E OUTRAS |
02/02/2012 |
30/01/2012 |
03/02/2012 |
VISTORIA DE OBRAS, LEVANTAMENTO DE ESCOPO PARA EXECUCAO DE REFORMA ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
RAYAN ARAÚJO |
15095 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
08/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA, FAXINAL, GRANDES RIOS E OUTRAS |
02/02/2012 |
23/01/2012 |
28/01/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, ARAPONGAS E OUTRAS |
08/02/2012 |
13/02/2012 |
18/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CAPANEMA, PEROLA E OUTRAS |
23/02/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ROBERTO CARLOS SALSA |
13171 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
02/02/2012 |
23/01/2012 |
23/01/2012 |
REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
RODRIGO GIOVANI BECKERT |
14845 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
DOURADOS-MS, PONTA PORA-MS E CAMPO GRANDE-MS |
15/02/2012 |
03/02/2012 |
06/02/2012 |
SEGURANCA DO PRESIDENTE DO TJ-PR |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
RODRIGO POZZEBON |
14756 |
R$ 809,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS E OUTRAS |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
24/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS, SALTO DO LONTRA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
23/02/2012 |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PATO BRANCO, MANGUEIRINHA E CHOPINZINHO |
23/02/2012 |
06/02/2012 |
06/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
REALEZA E OUTRAS |
08/02/2012 |
26/01/2012 |
26/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE E NOVA ESPERANCA |
23/02/2012 |
07/02/2012 |
07/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA E SAO JOAO DO IVAI |
08/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, PEABIRU E ENGENHEIRO BELTRAO |
08/02/2012 |
26/01/2012 |
26/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAVAI |
13/02/2012 |
31/01/2012 |
31/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO E PEABIRU |
23/02/2012 |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SIDNEY PINHEIRO FILHO |
10727 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
TEDY WILSON DA SILVA ANDRADE |
14740 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
THIAGO FILLIPE DA SILVA |
51039 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
VICTOR MAKOTO MATSUZAKA SANTINI |
51053 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
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VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 1.261,92 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
URAI, IBAITI, ASSAI E OUTRAS |
08/02/2012 |
30/01/2012 |
04/02/2012 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
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