|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO, REBOUCAS, MARMELEIRO E OUTRAS |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
17/05/2012 |
07/05/2012 |
11/05/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ADILSON TEIXEIRA COSTA |
5198 |
R$ 1.612,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
02/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
LONDRINA |
02/05/2012 |
26/04/2012 |
27/04/2012 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
CAMBE E ARAPONGAS |
28/05/2012 |
22/05/2012 |
24/05/2012 |
VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DAS INSTALACOES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ADIVALDO ROSA |
7985 |
R$ 386,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
03/05/2012 |
03/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
24/05/2012 |
24/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
ADRIANA DANTAS DE AGRELA CORREA |
11037 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADRIANA KAREN DO ROCIO VIDAL BARON |
7892 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO |
17/05/2012 |
18/05/2012 |
20/05/2012 |
PARTICIPACAO NO WORKSHOP EMDR |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
AJAIR FREITAS WEBER |
11456 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE, ARAPONGAS E OUTRAS |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
ACOMPANHAR O DES. ANTONIO LOYOLA VIEIRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE ENGENHEIRO BELTRAO E OUTRAS |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
CASTRO |
28/05/2012 |
17/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA,IPIRANGA E CASTRO |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
03/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
LAPA,IMBITUVA,CASTRO E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 2.469,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO E PONTA GROSSA |
10/05/2012 |
25/04/2012 |
26/04/2012 |
VISTORIA,PLAQUETEAMENTO E BUSCA DO CAMINHAO DE PLACAS |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
ARAPONGAS E CAMBE |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
PROT. 28382/2012,32441/2012 E 110513/2012 |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAPONGAS,SANTA FE E JANDAIA DO SUL |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ALINE DE SANT ANNA DALL AGNOL |
50124 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ALLAN SIMAS DE ALBUQUERQUE |
16133 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALVARO MANOEL VITTI |
5008 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
ARAPOTI, IBAITI, URAI E OUTRAS |
09/05/2012 |
09/04/2012 |
14/04/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 229,44 |
Pagamento |
REALEZA,PATO BRANCO,MARMELEIRO E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
AMANDA KAROLINE DE SOUZA |
51119 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 1.111,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANA PAULA PIOLA |
14453 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CONGONHINHAS |
17/05/2012 |
09/05/2012 |
11/05/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANDREA MARCASSA DE MACEDO |
7484 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDRESSA MARTINS |
13879 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANNE CAROLLYNE DE OLIVEIRA |
12957 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANTONIO CESAR CAVASSIM |
14639 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Devolução |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
21/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
PROCESSAMENTO EQUIVOCADO COMO SENDO EM EQUIPE DE TRABALHO |
|
R$ 295,89 |
|
|
AUGUSTO CESAR BRANDT |
6045 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA,LARANJEIRAS E PALMITAL |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
BARBARA NASCIMENTO PREBIANCA |
14996 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CAMILA COSTA FIGUEIRA |
15296 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CARLA DANIELA KONS FRANCO |
50272 |
R$ 1.111,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CARLA LETICIA REDIN |
13092 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CARLOS GILBERTO MIRANDA |
13592 |
R$ 7.777,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE E LONDRINA |
11/05/2012 |
09/04/2012 |
04/05/2012 |
COMPLEMENTACAO REF PROT 136275/2012 POR RETIFICACAO DE DESPACHO |
9,5 |
R$ 2.638,63 |
Pagamento |
CAMBE |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
01/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.138,38 |
|
|
CARLOS PSYBYLSKI |
7268 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
EFETUACAO DE SERVICOS DIVERSOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CAROLINA CLEOPATRA CODONHO DA SILVA |
50493 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/05/2012 |
15/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMARCAO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
CASSIANO PENTEADO SMIGUEL |
13974 |
R$ 4.166,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
27/06/2012 |
PRORROGACAO DE DESIGNACAO |
15,0 |
R$ 4.166,25 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E GUARAPUAVA |
18/05/2012 |
17/05/2012 |
18/05/2012 |
VERIFICACAO DO ORCAMENTO E CONSERTO DO VEICULO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA,SANTA FE,COLORADO E OUTRAS |
16/05/2012 |
20/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|