|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 8.845,55 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA E JACAREZINHO |
10/05/2012 |
30/04/2012 |
01/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
32,5 |
R$ 7.456,80 |
Pagamento |
CASCAVEL |
11/05/2012 |
09/04/2012 |
27/04/2012 |
COMPLEMENTACAO REF PROT 136275/2012 POR RETIFICACAO DE DESPACHO |
5,0 |
R$ 1.388,75 |
|
|
GABRIELA BIZ |
15682 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 2.221,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA,CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL E ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
15/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
28/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GEREMIAS MORAES WOS |
14753 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/05/2012 |
25/03/2012 |
26/03/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 2.324,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI,MEDIANEIRA,IMBITUVA E OUTROS |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTE DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
IBAITI - WENCESLAU BRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/05/2012 |
22/04/2012 |
23/04/2012 |
MINISTERIO DE TREINAMENTO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
GILMAR MONTEIRO LOPES |
11718 |
R$ 428,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
EFETUAR VISTORIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
EFETUACAO DE SERVICOS DIVERSOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
GIOVANNA DE ARAUJO MOLTENI |
50285 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 4.154,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, ROLANDIA, CASCAVEL E OUTRAS |
02/05/2012 |
02/05/2012 |
05/05/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
02/05/2012 |
07/05/2012 |
11/05/2012 |
VISTORIA, RECEBIMENTO E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
MANDAGUARI, CIANORTE,PARANACITY E OUTRA |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO ELETRICA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE E ENG. BELTRAO |
18/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
MATELANDIA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
30/05/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
HELDER LOUIS RODRIGUES |
50350 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
HELENA APARECIDA STEPHAN MORO |
14414 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA TECNICA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
07/05/2012 |
10/05/2012 |
11/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTERGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
IOANNA DIMITRIA LUCIONI NICOU |
15336 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RECIFE - PE |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
27/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO CALCULOS JUDICIAIS |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ISABELE WASZCZUK AIEX |
50043 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
IVETE TODERO ULIANA |
8355 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
02/05/2012 |
07/06/2012 |
10/06/2012 |
PARTICIPACAO NA 17A ENAPA 2012 |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA,CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL E ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 144,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE - ESTADO DE SANTA CATARINA |
28/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
VISITA INSTITUCIONAL AO ALMOXARIFADO CENTRAL |
0,5 |
R$ 144,91 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CONGONHINHAS |
17/05/2012 |
09/05/2012 |
11/05/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 5.277,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE ENGENHEIRO BELTRAO E OUTRAS |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
15/05/2012 |
15/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE E ENG. BELTRAO |
18/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 169876/2012 POR PARTIDA ANTECIPADA |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMBARA E PEROLA |
28/05/2012 |
28/05/2012 |
01/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JANDERSON DE FRANÇA |
50370 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
17/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
PARTICIPAR COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
17/05/2012 |
07/05/2012 |
11/05/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
02/05/2012 |
18/04/2012 |
22/04/2012 |
59 ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 3.333,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
10/05/2012 |
06/05/2012 |
12/05/2012 |
TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM SERVICO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
28/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM SERVICO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JORGE CAMILOTTI FILHO |
50361 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ALTO PARANA, LOANDA, CIANORTE E OUTRAS |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
INSTALACAO DE COMARCA NOVA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAPONGAS, MARINGA E JANDAIA DO SUL |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
JOSE EDUARDO BONIN PRESTES |
13850 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 2.795,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO LOGICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU,CAMBE E MAMBORE |
18/05/2012 |
09/05/2012 |
11/05/2012 |
LEVANTAMENTO PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
23/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.255,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
30/04/2012 |
01/05/2012 |
TRANSPORTE DOS DESEMBARGADORES |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE E ARAPONGAS |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO TJPR |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2012 |
16/05/2012 |
17/05/2012 |
TRANSPORTE DA COMITIVA DO PRESIDENTE DO TJPR |
1,5 |
R$ 289,82 |
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JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 1.944,27 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, ROLANDIA, CASCAVEL E OUTRAS |
02/05/2012 |
02/05/2012 |
05/05/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LONDRINA E CONGONHINHAS |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
15/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO DE AR CONDICONADO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA DA INSTACAO ELETRICA DO AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CASCAVEL |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
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JULIANA BORIM DA SILVA |
10434 |
R$ 138,88 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
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JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 1.111,02 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
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|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 1.104,95 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
07/05/2012 |
10/05/2012 |
11/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
15/05/2012 |
17/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTERGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
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KARINE PATRICIA FOLMER |
14137 |
R$ 344,16 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
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KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 7.082,65 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
02/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
15/05/2012 |
15/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PORECATU,IBAITI,CAMBARA E OUTRAS |
17/05/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 169876/2012 POR PARTIDA ANTECIPADA |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMBARA E PEROLA |
28/05/2012 |
28/05/2012 |
01/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
IABAITI, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
30/05/2012 |
04/06/2012 |
09/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
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|
LEANDRO JOSÉ VICENTI |
50613 |
R$ 694,38 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
28/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
CAPACITACAO SISTEMA E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
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LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 1.666,51 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO,REALEZA E BARRACAO |
10/05/2012 |
08/05/2012 |
11/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E PROJETOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E REALEZA |
28/05/2012 |
23/05/2012 |
25/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
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