|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
02/05/2012 |
18/04/2012 |
22/04/2012 |
59 ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
10/05/2012 |
26/04/2012 |
26/04/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RODRIGO AUGUSTO MOERSBAECHER PAES |
13414 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA-PR |
18/05/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
DESTRUICAO DE ARMAS APREENDIDAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGERIO JULIO FELICIO |
14778 |
R$ 4.582,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
30/04/2012 |
11/05/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
Pagamento |
CASCAVEL |
11/05/2012 |
09/04/2012 |
27/04/2012 |
COMPLEMENTACAO REF PROT 136275/2012 POR RETIFICACAO DE DESPACHO |
5,0 |
R$ 1.388,75 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, LONDRINA, PORECATU E OUTRAS |
02/05/2012 |
23/04/2012 |
28/04/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
RIO NEGRO, REBOUCAS, MARMELEIRO E OUTRAS |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ROGERIO RAMOS AGUIRRA |
9580 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU,CAMBE E MAMBORE |
18/05/2012 |
09/05/2012 |
11/05/2012 |
LEVANTAMENTO PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
ROGIL DUDA |
6385 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
EFETUAR VISTORIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL |
17/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA TECNICA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE, SAO JOSE DOS PINHAIS E CAMPINA GRANDE DO SUL |
18/05/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RUBENS CARVALHO FILHO |
15239 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
02/05/2012 |
18/04/2012 |
22/04/2012 |
59 ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
SAMUALDO FERREIRA DE MELO |
50462 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
SANDRA AGOSTINI KLEIN |
10383 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 772,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
CONDUCAO DO PRESIDENTE DO TJPR |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2012 |
16/05/2012 |
17/05/2012 |
TRANSPORTE DA COMITIVA DO PRESIDENTE DO TJPR |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
SERGIO DARIOS OUVERNEY |
14768 |
R$ 4.474,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
11/05/2012 |
16/04/2012 |
04/05/2012 |
COMPLEMENTACAO REF PROT 141415/2012 POR RETIFICACAO DE DESPACHO |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
MALLET,UNIAO DA VITORIA E REBOUCAS |
15/05/2012 |
13/03/2012 |
14/03/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
01/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
SILVANA MACEDO DE CAMARGO |
50067 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
SIMONE ERIKA SAITO |
50356 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TAMIRES LUISA CLETO |
15528 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TANIA APARECIDA FURTADO |
8448 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA,MAMBORE,PEROLA E OUTROS |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
VISTORIA,PLAQUETEAMENTE E ENTRGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
THARINE KOVALESKI |
16042 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
THAYSE CRISTINE QUADROS |
14978 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
15/05/2012 |
06/05/2012 |
12/05/2012 |
MINISTRAR CURSO AOS SERVIDORES |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E MALLET |
17/05/2012 |
23/02/2012 |
24/02/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
UTE LIA JAGNOW |
7986 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
03/05/2012 |
03/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
24/05/2012 |
24/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE E ARAPONGAS |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS DO PRESIDENTE |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2012 |
16/05/2012 |
17/05/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS DO PRESIDENTE |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
VANESSA SAYUMI ZAMPRONIO MIYAZAKI |
10184 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
Devolução |
CURITIBA |
23/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 694,38 |
|
|
VANESSA TONTINI |
10544 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
23/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
INSTALACAO DE COMARCA NOVA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 1.606,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO E PONTA GROSSA |
10/05/2012 |
25/04/2012 |
26/04/2012 |
VISTORIA,PLAQUETEAMENTO E BUSCA DO CAMINHAO DE PLACAS |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
IRATI,MEDIANEIRA,IMBITUVA E OUTROS |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTE DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
VILSON NAKASIMA |
3195 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
VITORIO GARCIA MARINI |
14245 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
SAO JOSE - ESTADO DE SANTA CATARINA |
28/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
VISITA INSTITUCIONAL AO ALMOXARIFADO CENTRAL |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
15/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 3.477,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE ENGENHEIRO BELTRAO E OUTRAS |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
04/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
PORECATU,IBAITI,CAMBARA E OUTRAS |
17/05/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
LAPA,IMBITUVA,CASTRO E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 2.777,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
15/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMBE |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO LOGICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
23/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
WILSON RODRIGUES COELHO FILHO |
13426 |
R$ 3.333,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
21/05/2012 |
DESIGNACAO |
12,0 |
R$ 3.333,00 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 2.324,58 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI - WENCESLAU BRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
SAO GERONIMO DA SERRA, ARAPOTI E JACAREZINHO |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTE |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
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TOTAL DE PAGAMENTOS: |
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R$ 251.918,76 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
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|
R$ |
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