|
LEONEL JUNIOR PEDRALLI |
14665 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE - ESTADO DE SANTA CATARINA |
28/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
VISITA INSTITUCIONAL AO ALMOXARIFADO CENTRAL |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
LILIAN NATALY PEREIRA |
15601 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA |
9617 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
CURSO DE CAPACITACAO NO SISTEMA E-VEP |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 2.523,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA,MAMBORE,PEROLA E OUTROS |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
VISTORIA,PLAQUETEAMENTE E ENTRGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
SAO GERONIMO DA SERRA, ARAPOTI E JACAREZINHO |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTE |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, CAMBE, ROLANDIA E OUTRAS |
02/05/2012 |
06/05/2012 |
11/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ ERIVALDO CORREIA DE ANDRADE |
14627 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
TRANSPORTANDO MAGISTRADO PARA CURSO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
ARAPOTI, IBAITI, URAI E OUTRAS |
09/05/2012 |
09/04/2012 |
14/04/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 229,44 |
Pagamento |
REALEZA,PATO BRANCO,MARMELEIRO E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
15/05/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUARATUBA |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
14/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LYSANDRO SANCHES DA SILVA |
9544 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
MADALENA FERREIRA DE CASTILHOS |
10250 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 972,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E CONGONHINHAS |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
15/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO DE AR CONDICONADO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA DA INSTACAO ELETRICA DO AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CASCAVEL |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MAJORIE APARECIDA BONDEZAN |
50629 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/05/2012 |
15/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS |
13794 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 235,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA,CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL E ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
28/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
MARCOS EDUARDO SCHEPAINSKI |
8750 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
ADEQUACAO DE REDE ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
MARIA ALICE DE CARVALHO PANIZZI |
12108 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA,LARANJEIRAS E PALMITAL |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARIA FLAVIA AGNER GRUBBA MOREIRA |
10892 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARIA INES LEVIS COSTA |
5577 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Devolução |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
22/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.062,66 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 1.249,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
15/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
NEILA PAULA LIKES |
10354 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
18/05/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
APRESENTACAO DO PROJETO PARA NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS E CAMBE |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
PROT. 28382/2012,32441/2012 E 110513/2012 |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAPONGAS, MARINGA E JANDAIA DO SUL |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAULO SERGIO SCHELESKY |
50035 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
RAFAEL COLHADO CAZELATO |
50438 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE ENGENHEIRO BELTRAO E OUTRAS |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RAFAEL ROBERTO KROPZAKE BICHIBICHI |
12989 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, LONDRINA E JACAREZINHO |
28/05/2012 |
16/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA DE IMPRESSORAS LASER NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 4.444,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
02/05/2012 |
07/05/2012 |
11/05/2012 |
VISTORIA, RECEBIMENTO E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
04/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
SANTA HELENA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
16/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MATELANDIA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
30/05/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, LONDRINA, PORECATU E OUTRAS |
02/05/2012 |
23/04/2012 |
28/04/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAPONGAS,SANTA FE E JANDAIA DO SUL |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 2.083,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
10/05/2012 |
26/04/2012 |
26/04/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
10/05/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
02/05/2012 |
18/04/2012 |
24/04/2012 |
59 ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
17/05/2012 |
07/05/2012 |
11/05/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 2.704,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO,REALEZA E BARRACAO |
10/05/2012 |
08/05/2012 |
11/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E PROJETOS |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
LAPA,IPIRANGA E CASTRO |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
03/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
15/05/2012 |
15/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
SANTA HELENA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
16/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 169876/2012 POR PARTIDA ANTECIPADA |
1,0 |
R$ 193,21 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 947,98 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/05/2012 |
30/03/2012 |
30/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RENE JORGE FERREIRA |
14877 |
R$ 1.467,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
02/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
LONDRINA |
02/05/2012 |
26/04/2012 |
27/04/2012 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
CAMBE E ARAPONGAS |
28/05/2012 |
22/05/2012 |
24/05/2012 |
VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DAS INSTALACOES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|