|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 1.059,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
BRASILIA-DF E SAO PAULO - SP |
30/07/2012 |
22/07/2012 |
24/07/2012 |
PARTICIPAR DE CURSO E DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA FUNDACAO GETULIO VARGAS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
ADALTO PEDROSO DA ROCHA |
12189 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REBOUCAS, IRATI, TEIXEIRA SOARES E OUTRAS |
23/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 2.590,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU, UBIRATA, MAMBORE E OUTRAS |
06/07/2012 |
25/06/2012 |
30/06/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
IBAITI, JACAREZINHO, CAMBARA E OUTRAS |
30/07/2012 |
16/07/2012 |
21/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADENIR DA CRUZ GALLO |
7752 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
19/07/2012 |
03/07/2012 |
05/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAMENTO AO EXERCITO PARA DESTRUICAO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 2.222,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
09/07/2012 |
04/07/2012 |
06/07/2012 |
ENTREGA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SCANNERS |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
30/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADIVALDO ROSA |
7985 |
R$ 1.249,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
06/07/2012 |
14/06/2012 |
14/06/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO UMA VEZ POR SEMANA NA COMERCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
23/02/2012 |
23/02/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
06/07/2012 |
21/06/2012 |
21/06/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO UMA VEZ POR SEMANA NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
29/02/2012 |
29/02/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO UMA VEZ POR SEMANA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
08/03/2012 |
08/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
15/03/2012 |
15/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
22/03/2012 |
22/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
29/03/2012 |
29/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ADRIANA ACCIOLY GOMES MASSA |
9640 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
23/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
PLANEJAMENTO DA OPERACAO LITORAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA |
14648 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI, MARIALVA, SARANDI E OUTRAS |
16/07/2012 |
09/07/2012 |
13/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ADRIANO MAIDL |
10642 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
09/07/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
REBOUCAS, MALLET E UNIAO DA VITORIA |
16/07/2012 |
26/06/2012 |
27/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS NAS COMARCAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
AIRTON CASEMIRO COGENIEVSKI |
9369 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
30/07/2012 |
17/07/2012 |
17/07/2012 |
REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO DA CIDADE |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
AJAIR FREITAS WEBER |
11456 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
06/07/2012 |
09/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ALESSANDRA ALVES |
50349 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
30/07/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE E DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALESSANDRA BOICZUK ROSA |
14486 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
ENCAMINHAMENTO DAS ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS PARA DESTRUICAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, LAPA E OUTRAS |
06/07/2012 |
03/07/2012 |
06/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LAPA, GUARAPUAVA, CASTRO E OUTRAS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, NOVA ESPERANCA E IBIPORA |
06/07/2012 |
25/06/2012 |
30/06/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
LONDRINA E NOVA ESPERANCA |
12/07/2012 |
02/07/2012 |
07/07/2012 |
ENTERGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ALINOR DE PAULA |
14838 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
30/06/2012 |
TRANSPORTE DE SERVIDOR DA ESEJE PARA MINISTRAR CURSO |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
ALLAN SIMAS DE ALBUQUERQUE |
16133 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALMERINDO JOSE PEREIRA |
11476 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPANEMA, REALEZA, BARRACAO E OUTRA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
05/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
09/07/2012 |
21/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
CATANDUVAS E QUEDAS DP IGUACU |
09/07/2012 |
19/06/2012 |
20/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
CORBELIA, FORMOSA DO OESTE E ASSIS CHATEAUBRIAND |
16/07/2012 |
05/07/2012 |
06/07/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PALOTINA, MARECHAL CANDIDO RONDON E TOLEDO |
16/07/2012 |
02/07/2012 |
03/07/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ALTINO GRANELA JÚNIOR |
12349 |
R$ 2.499,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
13/07/2012 |
20/06/2012 |
11/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA, EM REGIME DE MUTIRAO |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA TAREFA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ANA BARBARA DOS REIS FERREIRA |
50988 |
R$ 2.499,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
13/07/2012 |
20/06/2012 |
11/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA, EM REGIME DE MUTIRAO |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA TAREFA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDERSON FERNANDES VIEIRA |
51081 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
17/07/2012 |
17/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE, ENTREGA DA REMESSA E DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, ROLANDIA, PORECATU E OUTRAS |
16/07/2012 |
26/06/2012 |
27/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS NAS COMARCAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ANDRÉ GOMES DE SOUZA |
15181 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES, ANTONINA, MATINHOS E OUTRAS |
09/07/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS E ATENDIMENTOS TECNICOS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
ANTONIO CESAR CAVASSIM |
14639 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
BARBARA LUCIA TIRADENTES DE SOUZA |
50941 |
R$ 3.333,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PORECATU |
19/07/2012 |
08/07/2012 |
21/07/2012 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES DAS COMARCAS |
12,0 |
R$ 3.333,00 |
|
|
BERNARDO PINHÓN BECHTLUFFT |
15246 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/07/2012 |
26/06/2012 |
28/06/2012 |
TREINAMENTO EM CONCILIACOES DE PRECATORIOS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
BRUNO FERNANDO GASPAROTTO |
13687 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIACAO E MEDIACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
BRUNO RODOLPHO VIDAL |
50506 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
16/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CARLOS BENEDITO ROSA |
7476 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
17/07/2012 |
17/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE, ENTREGA DA REMESSA E DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CARLOS GILBERTO MIRANDA |
13592 |
R$ 7.360,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
06/07/2012 |
01/07/2012 |
27/07/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARAS CIVEIS |
26,5 |
R$ 7.360,38 |
|
|
CARLOS PSYBYLSKI |
7268 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
19/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
ATENDER A SOLICITACAO DA DIRECAO DO FORUM |
4,5 |
R$ 869,45 |
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CARLOS RAFAEL ZACHARIAS |
13166 |
R$ 869,45 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO, PRUDENTOPOLIS, GUARAPUAVA E OUTRA |
30/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 869,45 |
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CARLY URBIETA MARTINS |
13946 |
R$ 1.805,38 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES EM CONCILIACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
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CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 1.111,01 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
06/07/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MARINGA |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
REUNIAO PARA INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
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CECILIO BETT |
9571 |
R$ 483,03 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
12/07/2012 |
03/07/2012 |
05/07/2012 |
SUBSTITUICAO DE VEICULO |
2,5 |
R$ 483,03 |
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