|
GENTIL SUTIL DE OLIVEIRA JUNIOR |
13591 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES, ANTONINA, MATINHOS E OUTRAS |
09/07/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS E ATENDIMENTOS TECNICOS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, ROLANDIA, APUCARANA E OUTRA |
12/07/2012 |
03/07/2012 |
07/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
30/06/2012 |
NINISTRAR TREINAMENTO NA COMARCA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
GILMAR FOSTINONI |
8817 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, CASTRO, CORNELIO PROCOPIO E OUTRAS |
23/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 4.027,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, TOLEDO, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
18/07/2012 |
23/07/2012 |
28/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU E IBAITI |
30/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
GUILHERME GOERCK CONFORTIN |
50271 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GUSTAVO MALAQUIAS DE PAULA |
10713 |
R$ 7.360,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
06/07/2012 |
01/07/2012 |
27/07/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARAS CIVEIS |
26,5 |
R$ 7.360,38 |
|
|
HELENA APARECIDA STEPHAN MORO |
14414 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
16/07/2012 |
11/07/2012 |
11/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
IRINEU GOVEIA |
7196 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
23/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 3.731,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
RESERVA, TIBAGI, PONTA GROSSA E OUTRA |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
13/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JAIME LAURO GARCIA |
12001 |
R$ 1.738,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA, MANDAGUACU, COLORADO E OUTRAS |
23/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
MATELANDIA, MEDIANEIRA, SAO MIGUEL DO IGUACU E OUTRAS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, ALTONIA, IPORA E OUTRAS |
16/07/2012 |
09/07/2012 |
13/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
JAISON RENAN RUCINSKI |
51023 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
30/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES EM MEDIACAO JUDICIAL |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E MARILANDIA DO SUL |
09/07/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.777,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
06/07/2012 |
09/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MORRETES |
09/07/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MORRETES |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, UNIAO DA VITORIA, RIO NEGRO E OUTRAS |
30/07/2012 |
24/07/2012 |
27/07/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
30/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
30/07/2012 |
09/07/2012 |
12/07/2012 |
PARITICIPACAO NO MUTIRAO NA VARA DE FAZENDA PUBLICA |
2,0 |
R$ 555,50 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
30/07/2012 |
17/07/2012 |
20/07/2012 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO NA VARA DE FAZENDA PUBLICA |
2,0 |
R$ 555,50 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO NA VARA DE FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
30/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO DE FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
06/07/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JORGE CAMILOTTI FILHO |
50361 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 4.250,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO, CAPANEMA, DOIS VIZINHOS E OUTRAS |
04/07/2012 |
08/07/2012 |
13/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ANDIRA, CAMBARA, JACAREZINHO E OUTRAS |
12/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, CAMBE E OUTRAS |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASSAI, LONDRINA E IBIPORA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, ROLANDIA, APUCARANA E OUTRA |
12/07/2012 |
03/07/2012 |
07/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
30/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA FILHO |
11347 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRAS |
12/07/2012 |
10/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.246,98 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
29/06/2012 |
TRANSPORTE DO PRESIDENTE |
1,5 |
R$ 552,60 |
Pagamento |
MARINGA, NOVA ESPERANCA, PARANAVAI E OUTRAS |
19/07/2012 |
10/07/2012 |
12/07/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JOSE ROBERTO SALVADORI FILHO |
14464 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
12/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
EFETUADA A REMESSA DE ARMAS PARA O EXERCICIO NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 2.222,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, LONDRINA, CONGONHINHAS E OUTRA |
06/07/2012 |
03/07/2012 |
08/07/2012 |
MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
FOZ DO IGUACU, LONDRINA, CONGONHINHAS E OUTRA |
13/07/2012 |
03/07/2012 |
08/07/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 555,50 |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
30/07/2012 |
24/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 3.749,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, MAMBORE, TERRA BOA E OUTRAS |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, MAMBORE, UMUARAMA E OUTRA |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA, CHOPINZINHO E OUTRAS |
25/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES |
13869 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES EM CONCILIACAO E MEDIACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
JULIANO AUGUSTO SCHINEMANN |
12626 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/07/2012 |
26/06/2012 |
28/06/2012 |
TREINAMENTO EM CONCILIACOES DE PRECATORIOS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 1.461,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
02/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/07/2012 |
05/07/2012 |
05/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
IRATI, REBOUCAS, MALLET E OUTRA |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E SAO MATEUS DO SUL |
16/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
18/07/2012 |
23/07/2012 |
24/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
27/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 4.305,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBRA E OUTRAS |
04/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
18/07/2012 |
23/07/2012 |
28/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU E IBAITI |
30/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
16/07/2012 |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
MINISTRACAO DO CURSO DE FORMACAO PARA NOVOS TEC. JUDICIARIOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRAS |
12/07/2012 |
10/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
19/07/2012 |
17/07/2012 |
20/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
19/07/2012 |
17/07/2012 |
20/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LILIAN IGNES VARGAS MARTINS COLACO |
7024 |
R$ 2.360,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
19/07/2012 |
31/05/2012 |
10/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS SEMPRE QUE NECESSARIO JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS DA COMARCA |
8,5 |
R$ 2.360,88 |
|
|
LISSA CRISTINA PIMENTEL NAZARETH FERENC |
13953 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
06/07/2012 |
21/06/2012 |
22/06/2012 |
MINISTRAR O MODULO INFNCIA E JUVENTUDE |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
LOURDES ALVES DO NASCIMENTO |
6453 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
19/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
ATENDER A SOLICITACAO DA DIRECAO DO FORUM |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
LOURIVAL MARIANO DA SILVA |
13458 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|