|
LUCAS CESAR REGO |
15017 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
06/07/2012 |
27/06/2012 |
27/06/2012 |
ENCAMINHAMENTO DA REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPANEMA E CATANDUVAS |
19/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTES EM ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E SAO MATEUS DO SUL |
16/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
ASSAI, LONDRINA E IBIPORA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, CHOPINZINHO, BARRACAO E OUTRA |
09/07/2012 |
25/06/2012 |
26/06/2012 |
ENTREGA DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
09/07/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
16/07/2012 |
11/07/2012 |
11/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MORRETES |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 2.360,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, LONDRINA, CONGONHINHAS E OUTRA |
06/07/2012 |
03/07/2012 |
08/07/2012 |
MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
FOZ DO IGUACU, LONDRINA, CONGONHINHAS E OUTRA |
11/07/2012 |
03/07/2012 |
08/07/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 555,50 |
Pagamento |
CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
30/07/2012 |
24/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LONDRINA E CONGONHINHAS |
30/07/2012 |
18/07/2012 |
19/07/2012 |
VERIFICACAO DE QUEDA DE ENERGIA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MANOELLA DE CARVALHO ONTIN HEY KUNZE |
51331 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
24/07/2012 |
03/07/2012 |
11/07/2012 |
DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA TAREFA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
MARCEL TULIO |
51007 |
R$ 2.222,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
13/07/2012 |
20/06/2012 |
11/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA, EM REGIME DE MUTIRAO |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS E PALMEIRA |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE, ARAUCARIA E PALMEIRA |
19/07/2012 |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
14646 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GOIOERE, CORBELIA, TOLEDO E OUTRA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
05/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
MARCELO FERREIRA |
7461 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO TRIUNFO |
06/07/2012 |
22/06/2012 |
22/06/2012 |
FORNECIMENTO E ENTREGA DE LAMPADAS NO PREDIO DO FORUM |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS |
13794 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCIA PERPETUA DE MOURA SERENA VIEIRA |
6732 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
19/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
ATENDER A SOLICITACAO DA DIRECAO DO FORUM |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
MARCO AURELIO DOS SANTOS DE LIMA |
12816 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS E PALMEIRA |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCO VINICIUS SANTANA |
50333 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAMENTO AO MINISTERIO DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOMAZINA, WENCESLAU BRAZ, JOAQUIM TAVORA E OUTRA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
05/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
MARCOS RODRIGO MAICHAKI |
13299 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
ENCAMINHAMENTO DAS ARMAS APREENDIDAS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARIA APARECIDA DE SOUZA GORISCH |
9967 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
23/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
PLANEJAMENTO DA OPERACAO LITORAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRA |
16/07/2012 |
11/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA INES LEVIS COSTA |
5577 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARIANA PISACCO CORDEIRO |
14117 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL PARA INSTRUTORES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARIO DE AZEVEDO RIBEIRO |
6048 |
R$ 2.360,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
19/07/2012 |
31/05/2012 |
10/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS SEMPRE QUE NECESSARIO JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS DA COMARCA |
8,5 |
R$ 2.360,88 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, CAMBARA, JACAREZINHO E OUTRAS |
12/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
IRATI, REBOUCAS, MALLET E OUTRA |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
MAURO TROIANO |
10256 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/07/2012 |
26/06/2012 |
28/06/2012 |
TREINAMENTO EM CONCILIACOES DE PRECATORIOS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 972,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
06/07/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, JACAREZINHO, CAMBARA E OUTRAS |
30/07/2012 |
16/07/2012 |
21/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MERCEDES DA SILVA PROHMANN |
8258 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MIRIAM BATISTA BENEDITO |
13733 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES EM CONCILIACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/07/2012 |
01/07/2012 |
02/07/2012 |
ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES DA ENASP |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
NELSON JOAQUIM SANTOS |
5160 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIRIUVA, JACAREZINHO, ROLANDIA E OUTRAS |
30/07/2012 |
24/07/2012 |
27/07/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, PALMEIRA, CASTRO E OUTRA |
30/07/2012 |
17/07/2012 |
20/07/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 1.802,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLONIANOPOLIS-SC |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
29/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR |
1,5 |
R$ 552,60 |
Pagamento |
LONDRINA E APUCARANA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
NIVALDO NASCIMENTO |
8820 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA |
12/07/2012 |
09/07/2012 |
10/07/2012 |
ENTREGA DE OFICIOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, NOVA ESPERANCA E IBIPORA |
06/07/2012 |
25/06/2012 |
30/06/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
LONDRINA E NOVA ESPERANCA |
12/07/2012 |
02/07/2012 |
07/07/2012 |
ENTERGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAULO SERGIO MOCELIN |
7179 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI, NOVA LONDRINA, SERTANOPOLIS E OUTRAS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
PEDRO TIAGO SANTOS ANDRADE |
14849 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, TERRA ROXA, PEROLA E OUTRA |
09/07/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS NOVAS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 4.582,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANACITY, MANDAGUACU E OUTRA |
25/07/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
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RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.055,26 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
08/07/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, MARINGA E OUTRA |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
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RAFAEL ZORZI |
51263 |
R$ 114,72 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
06/07/2012 |
26/06/2012 |
26/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
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