|
CELENY LOUISE SCHNEIDER MICHELS |
50066 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
06/07/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
MINISTRAR CURSOS DE FORMACAO INICIAL AOS SERVIDORES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
09/07/2012 |
08/07/2012 |
13/07/2012 |
MINISTRAR CURSOS DE FORMACAO INICIAL |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
PRUDENTOPOLIS |
12/07/2012 |
08/07/2012 |
13/07/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.527,63 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.255,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
02/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/07/2012 |
05/07/2012 |
05/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, CAMBE E OUTRAS |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
18/07/2012 |
23/07/2012 |
24/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
27/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CESAR AUGUSTO ROSA DO PRADO |
9667 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 5.416,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
08/07/2012 |
27/07/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARAS CIVEIS |
19,5 |
R$ 5.416,13 |
|
|
CLEVERLY JULIANE JUSTUS ZIELINSKI |
50987 |
R$ 2.499,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
13/07/2012 |
20/06/2012 |
11/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA, EM REGIME DE MUTIRAO |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA TAREFA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
CLEVERSON ROGERIO ALVES |
14728 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
06/07/2012 |
27/06/2012 |
27/06/2012 |
ENTREGA DE ARMAS NO EXERCITO DE GUAIRA PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 833,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, PALMAS E MANGUEIRINHA |
09/07/2012 |
21/06/2012 |
22/06/2012 |
ENTREGA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, CHOPINZINHO, BARRACAO E OUTRA |
09/07/2012 |
25/06/2012 |
26/06/2012 |
ENTREGA DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
SAO JOAO |
09/07/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
INSTALAR OS EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DA NOVA COMARCA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 555,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/07/2012 |
05/07/2012 |
05/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MARINGA |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
REUNIAO PARA INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
CLODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA, PITANGA E PALMITAL |
06/07/2012 |
03/07/2012 |
06/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 1.663,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRAS |
12/07/2012 |
10/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
19/07/2012 |
23/07/2012 |
24/07/2012 |
PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA FUNDACAO GETULIO VARGAS |
1,5 |
R$ 552,60 |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 3.749,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, MAMBORE, TERRA BOA E OUTRAS |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, MAMBORE, UMUARAMA E OUTRA |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA, CHOPINZINHO E OUTRAS |
25/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA E MATINHOS |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
16/07/2012 |
11/07/2012 |
11/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DANILO KOVALECHYN |
13002 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CUIABA-MT |
02/07/2012 |
04/07/2012 |
06/07/2012 |
I ENCONTRO DE TECNOLOGIA DO COLEGO NACIONAL DE CORREGEDORES |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 5.138,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBRA E OUTRAS |
04/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
08/07/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LONDRINA E CONGONHINHAS |
30/07/2012 |
18/07/2012 |
19/07/2012 |
VERIFICACAO DE QUEDA DE ENERGIA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
19/07/2012 |
09/07/2012 |
11/07/2012 |
DESLOCAMENTO A COMARCA PARA CONFIGURACAO DA REDE CORPORATIVA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EDGAR SOUZA DA SILVA |
13183 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
23/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
PLANEJAMENTO DA OPERACAO LITORAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
EDICEIA APARECIDA JORDANO SILVA |
7987 |
R$ 833,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
23/02/2012 |
23/02/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
29/02/2012 |
29/02/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
08/03/2012 |
08/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
15/03/2012 |
15/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
22/03/2012 |
22/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
29/03/2012 |
29/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
09/07/2012 |
04/07/2012 |
06/07/2012 |
ENTREGA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SCANNERS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EDSON BARAO |
11424 |
R$ 1.545,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, DOIS VIZINHOS, CHOPINZINHO E OUTRAS |
16/07/2012 |
09/07/2012 |
12/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
ICARAIMA, XAMBRE, PALOTINA E OUTRAS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ELAINE GLASSE GARCIA PRIOLI |
9056 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ESIO LUIS RASCH |
14870 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
CURSO TREINAMENTO/CAPACITACAO DE MEDIADORES E CONCILIADORES |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
EVERTON PASSOS |
15054 |
R$ 2.499,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
13/07/2012 |
20/06/2012 |
11/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA, EM REGIME DE MUTIRAO |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA TAREFA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
FABIANA NADAL |
14819 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
30/07/2012 |
18/07/2012 |
18/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO, CAPANEMA, DOIS VIZINHOS E OUTRAS |
04/07/2012 |
08/07/2012 |
13/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FABIO APARECIDO TIRONI |
50294 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
09/07/2012 |
27/06/2012 |
27/06/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, TERRA ROXA, PEROLA E OUTRA |
09/07/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS NOVAS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
FAUSTO MAZETO |
9653 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
23/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES JUNTO AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FERNANDA TAVARES MILANEZI |
10315 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/07/2012 |
26/06/2012 |
28/06/2012 |
TREINAMENTO EM CONCILIACOES DE PRECATORIOS |
2,5 |
R$ 921,00 |
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FERNANDO MAURICIO RODRIGUES VAZ |
9692 |
R$ 1.032,48 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
23/07/2012 |
17/04/2012 |
27/04/2012 |
PARTICIPAR DO MULTIRAO DO TRIBUNAL DO JURO DE COLOMBO |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 3.055,26 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
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FRANCISCO CHERBISKI |
51296 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/07/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
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GABRIELA HORNY TRENTO |
14266 |
R$ 1.805,38 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIACAO E MEDIACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
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|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 3.055,26 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
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GENERVAL APARECIDO PECORAL |
10672 |
R$ 1.249,88 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, MARINGA E OUTRA |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
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