|
JAIR GONÇALVES DA CRUZ |
14818 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
21/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
ENTREGA DE ARMAS APREENDIADAS DESTINADAS A DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 2.222,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
31/08/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO A FIM DE PROMOVER A MUDANCA FISICA DO FORUM DA COMARCA |
4,0 |
R$ 1.111,00 |
Pagamento |
PORECATU |
31/08/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO A FIM DE PROMOVER A MUDANCA FISICA DO FORUM |
3,0 |
R$ 833,25 |
Pagamento |
PORECATU |
31/08/2012 |
10/09/2012 |
11/09/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA A FIM DE PROMOVER MUDANCA FISICA DO FORUM |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.222,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
02/08/2012 |
02/08/2012 |
02/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MORRETES |
21/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
29/08/2012 |
27/08/2012 |
29/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET E PORTO UNIAO-SC |
10/08/2012 |
07/08/2012 |
08/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
31/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO NA VARA DE FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
07/08/2012 |
06/08/2012 |
08/08/2012 |
VERIFICACAO E LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA PINTURA DO PREDIO DO FORUM |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
VISTORIA E LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA ADEQUACAO DOS AMBIENTES DO HALL E GABINETES |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JORGE MARTINS DOS SANTOS |
7298 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/08/2012 |
07/08/2012 |
07/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
29/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 1.545,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE, ROLANDIA, ARAPONGAS E OUTRAS |
02/08/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
RIBEIRAO CLARO, CARLOPOLIS, CAMBARA E OUTRAS |
16/08/2012 |
13/08/2012 |
16/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 3.345,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARMELEIRO, CORONEL VIVIDA, MALLET E OUTRAS |
02/08/2012 |
22/07/2012 |
26/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, ROLANDIA, APUCARANA E OUTRA |
02/08/2012 |
03/07/2012 |
10/07/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 259207/2012 |
3,0 |
R$ 833,25 |
Pagamento |
MALLET, IRATI, PONTA GROSSA E OUTRAS |
29/08/2012 |
13/08/2012 |
18/08/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 2.463,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA NO JUIZADO ESPECIAL |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/08/2012 |
15/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JOSE LUIZ MICCELLI |
10866 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO, LAPA, SAO JOAO DO TRIUNFO E OUTRA |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS PARA DESTRUICAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.527,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E AMPERE |
16/08/2012 |
31/07/2012 |
02/08/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
16/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MARINGA, MANDAGUARI E SARANDI |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 4.860,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, SAO JOAO E OUTRAS |
08/08/2012 |
13/08/2012 |
18/08/2012 |
VISTORIA, FISCALIZACAO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, REBOUCAS, PRUDENTOPOLIS E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
FISCALIZACAO, VISTORIA E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
29/08/2012 |
04/09/2012 |
06/09/2012 |
FISCALIZACAO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
IRETAMA, CIANORTE, LOANDA E OUTRAS |
29/08/2012 |
27/08/2012 |
31/08/2012 |
VISTORIA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MATINHOS |
31/08/2012 |
03/09/2012 |
03/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, SANTA FE, TERRA BOA E OUTRAS |
21/08/2012 |
20/08/2012 |
25/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 3.018,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
02/08/2012 |
30/07/2012 |
31/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
07/08/2012 |
02/08/2012 |
03/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
10/08/2012 |
09/08/2012 |
10/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, GRANDES RIOS, PALMITAL E OUTRAS |
10/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
20/08/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
29/08/2012 |
30/08/2012 |
31/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
31/08/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRNADE E RIO NEGRO |
31/08/2012 |
03/09/2012 |
03/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
31/08/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
JULIO CESAR KRULIKOWSKI |
6950 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
KAREN DE ALMEIDA BARROS MORÃO |
50046 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
02/08/2012 |
01/08/2012 |
04/08/2012 |
PARTICIPACAO EM CONGRESSO COM TEMAS DE PSICOLOGIA JURIDICA |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
KARINA CAVALCANTE ALEXANDRE |
50474 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 4.582,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS E OUTRAS |
02/08/2012 |
06/08/2012 |
11/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
25/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
29/08/2012 |
03/09/2012 |
08/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
KELEN CRISTINA GALEGO |
50783 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RECIFE-PE |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPACAO NO SEMINARIO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
RECIFE-PE |
22/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
DIFERENCA DE DIARIA COM ACRESCIMO POR MOTIVO DE VIAGEM FORA DO ESTADO |
5,5 |
R$ 498,57 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 2.916,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA |
02/08/2012 |
27/06/2012 |
29/06/2012 |
CURSO PREPARATORIO PARA NOVOS SERVIDORES DO OFICIO DISTRIBUIDOR |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
IRETAMA |
02/08/2012 |
16/07/2012 |
18/07/2012 |
CURSO PREPARATORIO DO OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS PARA NOVOS SERVIDORES |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPAR NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LEANDRO LAUFFER |
13512 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
22/08/2012 |
12/08/2012 |
16/08/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, MAGUEIRINHA E OUTRA |
02/08/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E PALMAS |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
16/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
31/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LEONARDO BUENO DO PRADO |
50532 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA HELENA, FOZ DO IGUACU, LARANJEIRAS DO SUL E OUTRAS |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
UMUARAMA, CASCAVEL, PALMAS E OUTRAS |
31/08/2012 |
12/08/2012 |
18/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
6,5 |
R$ 1.255,87 |
|
|
LETICIA DE MELO FARIA |
12868 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
13/08/2012 |
PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS DE CONCILIACAO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
LILIAN IGNES VARGAS MARTINS COLACO |
7024 |
R$ 1.666,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
11/07/2012 |
11/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
13/07/2012 |
13/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
17/07/2012 |
17/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
18/07/2012 |
18/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
23/07/2012 |
23/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
24/07/2012 |
24/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
25/07/2012 |
25/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
26/07/2012 |
26/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARMELEIRO, CORONEL VIVIDA, MALLET E OUTRAS |
02/08/2012 |
22/07/2012 |
26/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CANTAGALO, MALLET E IMBTUVA |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
11/08/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTES E ENTREGA DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUIS CESAR PAULUK GERBASI |
14359 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
07/08/2012 |
01/08/2012 |
01/08/2012 |
REMESSA DAS ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIS EDUARDO VAZ |
51390 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
20/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
24/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUIZ ASSME |
8525 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURAO E OUTRAS |
21/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 4.244,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI E TELEMACO BORBA |
14/08/2012 |
02/08/2012 |
04/08/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
SARANDI E TELEMACO BORBA |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
VISTORIA E RECEBIMENTO DE MOVEIS |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, SANTA FE, TERRA BOA E OUTRAS |
21/08/2012 |
20/08/2012 |
25/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
21/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
29/08/2012 |
27/08/2012 |
29/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
GUARATUBA |
31/08/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
31/08/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ FERNANDO MADEIRA |
10271 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
VISTORIA E LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA ADEQUACAO DOS AMBIENTES DO HALL E GABINETES |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUIZ OCTAVIO CIM PEREIRA |
14296 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MACEIO-AL |
16/08/2012 |
21/08/2012 |
23/08/2012 |
APRESENTACAO DAS CONCLUSOES DOS I E II ENCONTROS DE TRABALHOS DA COMISSAO DE TEC. DO ENCOGE |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUIZ PEREIRA |
7307 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICA |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL |
07/08/2012 |
02/08/2012 |
02/08/2012 |
VISTORIA EM EDIFICACAO PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MORRETES |
21/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZA DE FARIA PADILHA |
16048 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
02/08/2012 |
16/07/2012 |
22/07/2012 |
TREINAMENTO PARA OS TECNICOS E ANALISTAS DO 1GRAU DE JURISDICAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|