|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 1.249,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO CLARO E LONDRINA |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
07/08/2012 |
VISTORIA ELETRICA PARA AR CONDICIONADO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
CONGONHINHAS, IBAITI E IBIPORA |
21/08/2012 |
20/08/2012 |
21/08/2012 |
VISTORIA DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
21/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CONGONHINHAS, IBAITI E IBIPORA |
29/08/2012 |
20/08/2012 |
22/08/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 323743/2012 |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
MAIRA BRANDÃO BENEDITO |
14984 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
26/08/2012 |
PARTICIPACAO DO XIV ENCONTRO BRASILEIRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 833,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL, RIO BRANCO DO SUL E PALMEIRA |
02/08/2012 |
31/07/2012 |
31/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA E PALMEIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
14/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
29/08/2012 |
20/08/2012 |
20/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, COLOMBO E PALMEIRA |
29/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO RODRIGUES DOURADO |
8982 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/08/2012 |
07/08/2012 |
07/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO WARKEN |
51420 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 2.523,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PITANGAS, MANUEL RIBAS E TEIXEIRA SOARES |
02/08/2012 |
31/07/2012 |
04/08/2012 |
INVENTAR BENS PERMANENTES EM ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA E ENTREGA DE BENS |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
Pagamento |
MALLET, IRATI, PONTA GROSSA E OUTRAS |
29/08/2012 |
13/08/2012 |
18/08/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
PITANGAS, MANUEL RIBAS E TEIXEIRA SOARES |
29/08/2012 |
30/07/2012 |
04/08/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 298973/2012 |
1,0 |
R$ 229,44 |
|
|
MARCIO SOUZA MALAQUIAS |
51318 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
MARCO ANTONIO MENDES SOARES |
11038 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANTAGALO, MALLET E IMBTUVA |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
11/08/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTES E ENTREGA DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 2.203,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
MANGUEIRA, CLEVELANDIA E PALMAS |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
09/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
MARCOS EDISON EHLKE |
6783 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
VISTORIA PROTOTIPOS MOVEIS ESPECIAIS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
02/08/2012 |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS APREENDIDAS PARA DESTRUICAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 2.083,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
07/08/2012 |
03/08/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRAS |
16/08/2012 |
14/08/2012 |
18/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E CANDIDO DE ABREU |
31/08/2012 |
29/08/2012 |
31/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA DA PENHA REPOSSI |
7313 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
29/08/2012 |
12/08/2012 |
18/08/2012 |
MINISTRAR O MODULO PROCESSO E PROCEDIMENTOS NA VARA DE FAMILIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
MARIA INES LEVIS COSTA |
5577 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
29/08/2012 |
19/08/2012 |
21/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DO PROJUDI |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIO DE AZEVEDO RIBEIRO |
6048 |
R$ 1.666,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
11/07/2012 |
11/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
13/07/2012 |
13/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
17/07/2012 |
17/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
18/07/2012 |
18/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
23/07/2012 |
23/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
24/07/2012 |
24/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
25/07/2012 |
25/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
26/07/2012 |
26/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARISA ATSUKO TOYONAGA |
7049 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RECIFE-PE |
16/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO SEMINARIO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
MATEUS DA LUZ |
50397 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
21/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, CIDADE GAUCHA E OUTRAS |
16/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
29/08/2012 |
02/09/2012 |
07/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
MIGUEL SCOMASSON JUNIOR |
50224 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MIRIAN CASSIANA DO PRADO |
50047 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
02/08/2012 |
01/08/2012 |
04/08/2012 |
PARTICIPACAO EM CONGRESSO COM TEMAS DE PSICOLOGIA JURIDICA |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
MOISES DE SOUZA REVOREDO |
13260 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
15/08/2012 |
ENCAMINHAMENTO REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MONIQUE FADELLI DA SILVA |
50616 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
NELSON JOAQUIM SANTOS |
5160 |
R$ 2.222,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CORONEL VIVIDA, LARANJEIRAS DO SUL E OUTRAS |
07/08/2012 |
30/07/2012 |
04/08/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PARANAVAI E LONDRINA |
10/08/2012 |
07/08/2012 |
09/08/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E AMPERE |
02/08/2012 |
24/07/2012 |
25/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MARINGA, MANDAGUARI E SARANDI |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
NORTON FERREIRA DE MORAES JUNIOR |
50514 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
22/08/2012 |
15/08/2012 |
15/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO PARA ENTREGA DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
OSVALDO ALVES BEZERRA |
6773 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
PATRÍCIA XAVIER LEAL STANISCIA |
50617 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PATICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAULA MANTOVANI RUSSI |
51321 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
ENTERDA DOS PROJETOS NOS ORGAOS PUBLICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
31/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
VISTORIA DO TERRENO E APROVACAO DE PROJETO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 4.256,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E MARECHAL CANDIDO RONDON |
02/08/2012 |
23/07/2012 |
28/07/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
SARANDI |
14/08/2012 |
08/08/2012 |
11/08/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
MANDAGUARI, SARANDI, MARINGA E OUTRA |
21/08/2012 |
12/08/2012 |
18/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.255,87 |
Pagamento |
BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
01/09/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGENS DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
PAULO PEREIRA |
5707 |
R$ 2.294,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
31/07/2012 |
03/08/2012 |
INFRAESTRUTURA DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 803,04 |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA NO JUIZADO ESPECIAL |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.471,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, SAO JOAO DO IVAI E OUTRA |
07/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, SANTA FE, TERRA BOA E OUTRAS |
21/08/2012 |
20/08/2012 |
25/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
MARINGA E MANDAGUARI |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
VISTORIA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO ESTRUTURAL PARA O FORUM |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RAFAEL MILANI DA COSTA |
50971 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPAR NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.471,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CAPANEMA, SANTA HELENA E OUTRAS |
02/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAPANEMA, CAMPINA DA LAGOA, CASCAVEL E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, CASCAVEL, SANTA HELENA E OUTRA |
29/08/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 4.317,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
29/07/2012 |
07/08/2012 |
MUDANCA DO FORUM DA COMARCA |
9,5 |
R$ 1.835,50 |
Pagamento |
SARANDI |
14/08/2012 |
08/08/2012 |
11/08/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
FAXINAL, APUCARANA, ARAPONGAS E OUTRAS |
31/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
EM VIRTUDE DA EXTENSAO DA ROTA E QUANTIDADE DE PLAQUETAS |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAIUVA DO SUL E PALMEIRA |
02/08/2012 |
26/07/2012 |
26/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA E PALMEIRA |
21/08/2012 |
07/08/2012 |
07/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO E PALMEIRA |
21/08/2012 |
16/08/2012 |
16/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ANTONIA E PALMEIRA |
29/08/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 3.671,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
02/08/2012 |
26/07/2012 |
27/07/2012 |
VERIFICACAO DO CABEAMENTO LOGICO E DE TELEFONIA NO PREDIO LOCADO PARA INSTALACAO DO JUIZADO ESPECIAL |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
31/07/2012 |
03/08/2012 |
INFRAESTRUTURA DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 803,04 |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA NO JUIZADO ESPECIAL |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
23/08/2012 |
VERIFICACAO DO CABEAMENTO LOGICO E DE TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
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|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 4.721,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CAPANEMA, SANTA HELENA E OUTRAS |
02/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
02/08/2012 |
27/07/2012 |
27/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E PALMAS |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
16/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
14/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAPANEMA, CAMPINA DA LAGOA, CASCAVEL E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
31/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|