|
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA SEGUNDO |
10519 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
28/08/2012 |
31/08/2012 |
31/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DE ARMAS DO MUTIRAO 2012 |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAIUVA DO SUL E PALMEIRA |
02/08/2012 |
26/07/2012 |
26/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA E PALMEIRA |
21/08/2012 |
07/08/2012 |
07/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO E PALMEIRA |
21/08/2012 |
16/08/2012 |
16/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ANTONIA E PALMEIRA |
29/08/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROBERTO JOSE CARVALHO |
8769 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
22/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
ENVIO DE 2 VEICULOS PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS 2 |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
ROBERTO JOSE RIGOS |
11376 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, SAO JOAO DO IVAI E OUTRA |
07/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
ENTERDA DOS PROJETOS NOS ORGAOS PUBLICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGERIO JULIO FELICIO |
14778 |
R$ 5.138,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
06/09/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.138,38 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 2.554,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E MARECHAL CANDIDO RONDON |
02/08/2012 |
23/07/2012 |
28/07/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES NA COMARCA |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
ROGERIO RAMOS AGUIRRA |
9580 |
R$ 2.071,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
02/08/2012 |
26/07/2012 |
27/07/2012 |
VERIFICACAO DO CABEAMENTO LOGICO E DE TELEFONIA NO PREDIO LOCADO PARA INSTALACAO DO JUIZADO ESPECIAL |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SARANDI E MANDAGUARI |
07/08/2012 |
01/08/2012 |
03/08/2012 |
VERIFICACAO PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA E TELEFONIA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
23/08/2012 |
VERIFICACAO DO CABEAMENTO LOGICO E DE TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO, CHOPINZINHO, AMPERE E OUTRA |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
30/08/2012 |
VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ROSEMARY OLIVA |
7048 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
22/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPACAO NO XIV ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
RUBENS CARVALHO FILHO |
15239 |
R$ 833,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL, RIO BRANCO DO SUL E PALMEIRA |
02/08/2012 |
31/07/2012 |
31/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA E PALMEIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
14/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
29/08/2012 |
20/08/2012 |
20/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, COLOMBO E PALMEIRA |
29/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SANDRA APARECIDA PAEL RIBAS |
16037 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
02/08/2012 |
17/06/2012 |
21/06/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO AVANCADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
SANDRA CRISTINA CAVALIM DE SOUZA |
50928 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
31/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPACAO COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO TEC JUDICIARIO |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E AMPERE |
02/08/2012 |
24/07/2012 |
25/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MARINGA, MANDAGUARI E SARANDI |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
SERGIO DARIOS OUVERNEY |
14768 |
R$ 6.170,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOMAZINA |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
17/08/2012 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
06/09/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.138,38 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
REMANEJAMENTO DE RAMAIS E INSTALACAO DE NOVOS RAMAIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FORMOSA DO OESTE, UMUARAMA E OUTRAS |
29/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
EM VIRTUDE DA EXTENSAO DA ROTA E QUANTIDADE DE PLAQUETAS |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
TEDY WILSON DA SILVA ANDRADE |
14740 |
R$ 1.255,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
10/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
TRANSPORTE DA EQUIPE DO CNJ |
6,5 |
R$ 1.255,87 |
|
|
THIAGO ALVES PITANGUI |
15130 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
02/08/2012 |
25/07/2012 |
25/07/2012 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TIAGO LUPEPSA |
51211 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPACAO NO XIV ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA E I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ULISSES CASSIANO ROSSI |
50803 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
18/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FOMARCAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
VALTER OLIVEIRA DE BACCO |
11104 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL, CONGOINHAS, CASTRO E OUTRAS |
10/08/2012 |
31/07/2012 |
03/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E AMPERE |
16/08/2012 |
31/07/2012 |
02/08/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
16/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VERGILIO PALHANO DOS SANTOS |
50496 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
14/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
ENTREGA DAS ARMAS QUE SERAO DESTRUIDAS NA UNIDADE DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VILMAR CAVALHEIRO PINTO |
5610 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 4.582,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
29/07/2012 |
07/08/2012 |
MUDANCA DO FORUM DA COMARCA |
9,5 |
R$ 1.835,50 |
Pagamento |
MANDAGUARI, SARANDI, MARINGA E OUTRA |
21/08/2012 |
12/08/2012 |
18/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.255,87 |
Pagamento |
CANTA-GALO, LARANJEIRAS DO SUL, MANGUEIRINHA E OUTRAS |
29/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGENS DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 4.818,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI E TELEMACO BORBA |
14/08/2012 |
02/08/2012 |
04/08/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES NA COMARCA |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
CANTA-GALO, LARANJEIRAS DO SUL, MANGUEIRINHA E OUTRAS |
29/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGENS DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
01/09/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGENS DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, TOLEDO E OUTRAS |
07/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO, LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES E DE NECESSIDADES PARA INSTALACAO DE NOVA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 7.082,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, MAGUEIRINHA E OUTRA |
02/08/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, SAO JOAO E OUTRAS |
08/08/2012 |
13/08/2012 |
18/08/2012 |
VISTORIA, FISCALIZACAO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, REBOUCAS, PRUDENTOPOLIS E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
FISCALIZACAO, VISTORIA E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, CASCAVEL, SANTA HELENA E OUTRA |
29/08/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
GUARATUBA |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
27/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E CANDIDO DE ABREU |
31/08/2012 |
29/08/2012 |
31/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
WALYSSON RODRIGO NUNES DO NASCIMENTO ALVES |
50923 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
22/08/2012 |
15/08/2012 |
15/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
31/08/2012 |
21/08/2012 |
22/08/2012 |
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA VARA DE FAMILIA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
WILSON EBSEN |
50018 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 3.157,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI E MANDAGUARI |
07/08/2012 |
01/08/2012 |
03/08/2012 |
VERIFICACAO PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA E TELEFONIA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA NO JUIZADO ESPECIAL |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/08/2012 |
15/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
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WILSON RODRIGUES COELHO FILHO |
13426 |
R$ 3.610,75 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
14/08/2012 |
01/08/2012 |
21/08/2012 |
PRESTAR SERVICOS PERANTE O JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL |
13,0 |
R$ 3.610,75 |
|
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WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 1.261,92 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PITANGAS, MANUEL RIBAS E TEIXEIRA SOARES |
02/08/2012 |
31/07/2012 |
04/08/2012 |
INVENTAR BENS PERMANENTES EM ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA E ENTREGA DE BENS |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
Pagamento |
PITANGAS, MANUEL RIBAS E TEIXEIRA SOARES |
29/08/2012 |
30/07/2012 |
04/08/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 298973/2012 |
1,0 |
R$ 229,44 |
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TOTAL DE PAGAMENTOS: |
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R$ 354.515,38 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
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R$ |
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