|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 1.751,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO, ANTONINA E OUTRAS |
17/01/2013 |
17/12/2012 |
19/12/2012 |
PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DE NOVOS EDIFICIOS DE FORUNS |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, JACAREZINHO, IBIPORA E OUTRAS |
22/01/2013 |
16/01/2013 |
19/01/2013 |
PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES DE INSTALACAO DO FORUM, INAUGURACAO DO NOVO EDIFICIO E FISCALIZACOES |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ADALBERTO FERNANDO HEGETO |
14413 |
R$ 2.543,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
|
|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 1.015,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, PARANAGUA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
12/12/2012 |
15/12/2012 |
INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA E ENTREGA DE BENS |
3,5 |
R$ 710,71 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
MONTAGEM CONFORME PROJETO DA COMARCA |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 2.043,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
18/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, UMUARAMA E OUTRAS |
22/01/2013 |
15/01/2013 |
19/01/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E MONITORES |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ADRIANA LOTERIO PAQUETE |
13907 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
ALANA BORGHETTI VIOLANI |
16309 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
18/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
INSTALACAO DA COMARCA E ELEVACAO A INTRANCIA INTERMEDIARIA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
ALESSANDRA COSTA RADUNZ |
51029 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
19/12/2012 |
INTEGRACAO A FORCA TAREFA EM ANDAMENTO NA 3 VARA DE FAMILIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS, REFORMA E CONSTRUCAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 2.402,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
16/01/2013 |
23/01/2013 |
04/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.402,27 |
|
|
ALEX GOMES DE OLIVEIRA |
16416 |
R$ 6.714,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/01/2013 |
10/01/2013 |
11/01/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
MARINGA |
22/01/2013 |
27/01/2013 |
08/02/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI E SICC |
12,5 |
R$ 3.649,00 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/01/2013 |
21/01/2013 |
25/01/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
FISCALIZAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, PALMEIRA, JAGUARIAIVA E OUTRAS |
10/01/2013 |
10/12/2012 |
12/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASTRO, LAPA E OUTRA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
17/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 1.015,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, PARANAGUA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
12/12/2012 |
15/12/2012 |
INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA E ENTREGA DE BENS |
3,5 |
R$ 710,71 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
MONTAGEM CONFORME PROJETO DA COMARCA |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
ALINE FERRAREZI MANTOVAN |
50621 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES |
10/01/2013 |
02/12/2012 |
07/12/2012 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA TEC. E ANALISTAS JUDICIARIOS DA SECRETARIA CIVEL |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
ALINE MONTANHA CURI |
13991 |
R$ 2.039,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
16/01/2013 |
23/01/2013 |
04/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.039,83 |
|
|
ALVARO CEZAR LOUREIRO |
14685 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/01/2013 |
09/01/2013 |
10/01/2013 |
MINISTRAR TREINAMENTO NA COMARCA PARA INSTALACAO DA 1 E 2 VARAS DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
ANA PAULA LOPES NONATO |
16648 |
R$ 2.956,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
10/01/2013 |
27/12/2012 |
11/01/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
16,0 |
R$ 2.956,64 |
|
|
ANDERSON SUSSUMU SONEHARA |
16366 |
R$ 5.400,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
01/02/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.400,52 |
|
|
ANDRE DE ARAUJO MORALLES |
51671 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/01/2013 |
15/01/2013 |
19/01/2013 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL DA ESEJE |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
ANDRESA MARIA PEREIRA SCARAMUSSA |
10240 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
ANDRÉIA DE FÁTIMA MORH AUFFINGER |
51238 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/01/2013 |
06/11/2012 |
08/11/2012 |
PARTICIPACAO NO I ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
ANILSA PERISSUTE PEPPLOW |
7510 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA CAMARCA |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
BRUNO FERNANDO GASPAROTTO |
13687 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
CARLOS GILBERTO MIRANDA |
13592 |
R$ 6.422,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, IBIPORA E CASCAVEL |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
31/01/2013 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
17,5 |
R$ 5.108,60 |
Pagamento |
JAGUARAIVA, IBIPORA E CASCAVEL |
17/01/2013 |
04/02/2013 |
08/02/2013 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
CARLOS PSYBYLSKI |
7268 |
R$ 1.123,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA CAMARCA |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
16/01/2013 |
EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO IMOVEL QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
CARLOS RAFAEL ZACHARIAS |
13166 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA, MORRETES E PONTAL DO PARANA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
CELENY LOUISE SCHNEIDER MICHELS |
50066 |
R$ 5.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
17/01/2013 |
08/01/2013 |
25/01/2013 |
MINISTRAR CURSO DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS DE TRABALHO NA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA |
17,5 |
R$ 5.108,60 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.116,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
22/01/2013 |
27/01/2013 |
01/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 3.649,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
22/01/2013 |
27/01/2013 |
08/02/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI E SICC |
12,5 |
R$ 3.649,00 |
|
|
CLEIA REGINA TULIO |
7701 |
R$ 2.363,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, ICARAIMA, LOANDA E OUTRAS |
18/01/2013 |
21/01/2013 |
25/01/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
DAISY MARIA NAPOLI |
9192 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
10/01/2013 |
12/11/2012 |
14/11/2012 |
PARTICIPACAO COMO PALESTRANTE - ENCONTROS REGIONAIS APRIMORAMENTO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/01/2013 |
18/01/2013 |
18/01/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
GUARATUBA |
17/01/2013 |
21/01/2013 |
21/01/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
DENISE DE ARAUJO VOSNIKA |
7023 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
10/01/2013 |
11/12/2012 |
12/12/2012 |
PARTICIPACAO COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO REGIONAL DE APRIMORAMENTO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 3.794,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/01/2013 |
18/01/2013 |
18/01/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS E LONDRINA |
17/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASTRO, LAPA E OUTRA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
17/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
GUAIRA, ICARAIMA, UMUARAMA E OUTRAS |
18/01/2013 |
20/01/2013 |
26/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
DIOVAN WAGNER MEDEIROS |
50545 |
R$ 10.071,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
09/01/2013 |
07/01/2013 |
31/01/2013 |
TREINAMENTO DA 3A VARA DA FAMILIA |
17,5 |
R$ 5.108,60 |
Pagamento |
CURITIBA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
16/12/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 448123/2012 |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
CURITIBA |
29/01/2013 |
01/02/2013 |
28/02/2013 |
TREINAMENTO 3A VARA DE FAMILIA |
14,5 |
R$ 4.232,84 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 1.116,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
22/01/2013 |
27/01/2013 |
01/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CHOPINZINHO E CAMPINA DA LAGOA |
11/01/2013 |
10/12/2012 |
14/12/2012 |
CONFIGURACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
EDMAR ARNALDO LIPPMANN JUNIOR |
50480 |
R$ 10.071,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
09/01/2013 |
07/01/2013 |
31/01/2013 |
TREINAMENTO DA 3A VARA DE FAMILIA |
17,5 |
R$ 5.108,60 |
Pagamento |
CURITIBA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
16/12/2012 |
RESPONDER PELA SECRETARIA DA 3 VARA DE FAMILIA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
CURITIBA |
29/01/2013 |
01/02/2013 |
28/02/2013 |
TREINAMENTO DA 3A VARA DE FAMILIA |
14,5 |
R$ 4.232,84 |
|