|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
18/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
EDUARDO BITTENCOURT DE PAULA |
13233 |
R$ 2.543,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
|
|
EDWIRGES GBUR MARQUES DA SILVA |
6715 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
16/01/2013 |
EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO IMOVEL QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ELIANI FRIGOTTO |
51021 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANTAGALO |
18/01/2013 |
07/01/2013 |
11/01/2013 |
MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA CIVEL E ANEXOS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ELIEL VIEIRA AGUIAR |
4315 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
17/01/2013 |
06/12/2012 |
08/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 2.043,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
17/01/2013 |
16/12/2012 |
16/12/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT.475876/2012 |
1,0 |
R$ 291,92 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
17/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, JACAREZINHO, LONDRINA E OUTRAS |
17/01/2013 |
08/01/2013 |
12/01/2013 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
EVERSON SCHMIDT |
13577 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
SEGURANCA PATRIMONIAL DO FORUM CRIMINAL |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
FABIO CELSO RIBEIRO GUIMARÃES |
14782 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, UMUARAMA E OUTRAS |
22/01/2013 |
15/01/2013 |
19/01/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E MONITORES |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
FERNANDO FRANTZ |
51431 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ENGENHEIRO BELTRAO E NOVA ESPERANCA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
15/01/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
GERSON ERNESTO DOS SANTOS |
8972 |
R$ 2.543,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
|
|
GEZIA NOGUEIRA DA SILVA |
3361 |
R$ 2.363,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
10/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU E TOLEDO |
10/01/2013 |
10/12/2012 |
14/12/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT.443564/2012 |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
GUSTAVO VICARI DUARTE |
14759 |
R$ 1.627,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
11/01/2013 |
18/12/2012 |
22/12/2012 |
REALIZACAO DE CURSO E CERTIFICACAO ITIL MODULO MALC |
4,5 |
R$ 1.627,70 |
|
|
HELCIO JOSE VIDOTTI |
9738 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
HUGO LEONARDO CROCETTI |
14791 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
26/12/2012 |
26/12/2012 |
VERIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INSTALADOS NA OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
IDALINA VALÉRIO |
12647 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
INGRID YURI MEYER NODA |
13455 |
R$ 2.543,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
|
|
IRINEU WLODARCZYK |
5429 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
ACOMPANHAR A ELEVACAO E INSTALACAO DAS COMARCAS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
IVAN JOSÉ RODRIGUES CRUZ |
14719 |
R$ 304,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
18/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES DE INSTALACOES DA 6 SECAO E DAS VARAS CIVEL E CRIMINAL |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
IVELISE DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA CUBAS |
11062 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
09/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
ACOMPANHAMENTO OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
10/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS, MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ E MOTORISTAS DA COMITIVA DE AUTORIDADES |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
18/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 487394/2012 |
2,0 |
R$ 583,84 |
|
|
JAINA RAQUEL DAMACENO FERREIRA |
14011 |
R$ 2.039,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
23/01/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.039,83 |
|
|
JAIR FRANCISCO BOARON |
12185 |
R$ 304,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
TRANSPORTE DO DES. RUI FERNANDO DE OLIVEIRA PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO FORUM |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, ICARAIMA, UMUARAMA E OUTRAS |
18/01/2013 |
20/01/2013 |
26/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
JESSICA CAMILLE FERREIRA ALVES |
16310 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
ACOMPANHAR A ELEVACAO E INSTALACAO DAS COMARCAS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JOAO AUGUSTO DOS SANTOS AUST |
7518 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JOBER ANDRADE |
7529 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ENGENHEIRO BELTRAO E NOVA ESPERANCA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 241,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
REALIZACAO DE SERVICOS DE ELETRICA NA SALA TECNICA |
0,5 |
R$ 120,57 |
Pagamento |
MATINHOS |
17/01/2013 |
08/01/2013 |
08/01/2013 |
LEVANTAMENTO E VISTORIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURA E JARDINAGEM |
0,5 |
R$ 120,57 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 2.335,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E IBIPORA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA E JACAREZINHO |
22/01/2013 |
09/01/2013 |
12/01/2013 |
VERIFICACAO PARA A INSTALACAO DO CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.167,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
10/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS, MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ E MOTORISTAS DA COMITIVA DE AUTORIDADES |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/01/2013 |
10/01/2013 |
11/01/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS, MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ E MOTORISTA DA COMITIVA |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
18/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 487394/2012 |
2,0 |
R$ 583,84 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, ICARAIMA, UMUARAMA E OUTRAS |
18/01/2013 |
20/01/2013 |
26/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, ICARAIMA, LOANDA E OUTRAS |
18/01/2013 |
21/01/2013 |
25/01/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JUCIMARA BOSSHARDT CONCEICAO PALLAR |
4400 |
R$ 2.039,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
23/01/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.039,83 |
|
|
JULIANA PERRONI |
16271 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.043,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS, CONGOINHAS E OUTRAS |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS E LONDRINA |
17/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LAERCIO RAMOS DA CRUZ |
5686 |
R$ 120,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
REALIZACAO DE SERVICOS DE ELETRICA NA SALA TECNICA |
0,5 |
R$ 120,57 |
|