|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL E CHOPINZINHO |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LEONARDO LIMA FIGUEIREDO |
14678 |
R$ 4.232,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/01/2013 |
12/11/2012 |
26/11/2012 |
DESIGNACAO PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CENTRO MEDICO COMO PSICOLOGO |
14,5 |
R$ 4.232,84 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
LOURDES ALVES DO NASCIMENTO |
6453 |
R$ 1.123,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA CAMARCA |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
16/01/2013 |
EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO IMOVEL QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LUCIA MARILENE SERRATI |
7700 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA CAMARCA |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 3.649,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CHOPINZINHO E CAMPINA DA LAGOA |
11/01/2013 |
10/12/2012 |
14/12/2012 |
CONFIGURACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
LONDRINA E IBIPORA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA E JACAREZINHO |
22/01/2013 |
09/01/2013 |
12/01/2013 |
VERIFICACAO PARA A INSTALACAO DO CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 4.086,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
FISCALIZAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS, REFORMA E CONSTRUCAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, ICARAIMA, LOANDA E OUTRAS |
18/01/2013 |
21/01/2013 |
25/01/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
22/01/2013 |
28/01/2013 |
01/02/2013 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
LUIZ OCTAVIO CIM PEREIRA |
14296 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CUIABA - MT |
21/01/2013 |
24/01/2013 |
26/01/2013 |
PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMISSAO DE TECNOLOGIA DAS CORREGEDORIAS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
16/01/2013 |
VISITA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
SEGURANCA PATRIMONIAL DO FORUM CRIMINAL |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS |
13794 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, LARANJEIRAS DO SUL E CANTAGALO |
17/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DOS NOVOS EDIFICIOS DOS FORUNS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI E PALMEIRA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
19/01/2013 |
REALIZACAO DO INVENTARIO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MARCO AURELIO ASSEF |
11813 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI E PALMEIRA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
19/01/2013 |
REALIZACAO DO INVENTARIO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
MARCOS EDUARDO SCHEPAINSKI |
8750 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
ADEQUACAO DE REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE PONTOS DE COMPUTADORES |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
MARCOS TIAGO DE MELO |
8526 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS DE COPA SOLICITADOS PELA 2 VICE PRESIDENCIA PARA OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
MARIA APARECIDA DE SOUZA GORISCH |
9967 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MATINHOS E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
26/12/2012 |
26/12/2012 |
VERIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INSTALADOS NA OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARIA CLÁUDIA GELINSKI SANTOS |
50308 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 1.459,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PRUDENTOPOLIS E IVAIPORA |
17/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
PALMITAL E CHOPINZINHO |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
MARIA DA PENHA REPOSSI |
7313 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA |
10/01/2013 |
02/12/2012 |
08/12/2012 |
CURSO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
MARIA ELISA DEL MASSO |
50445 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
MARIA NINITA BUENO FERREIRA |
4416 |
R$ 2.363,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MICHELE MARCOS |
51691 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/01/2013 |
15/01/2013 |
19/01/2013 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL DA ESEJE |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
MIRIAM TIEMI ABIKO |
50571 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
MIRIAN CASSIANA DO PRADO |
50047 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
Devolução |
LITORAL DO ESTADO |
31/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
REVOGADA DESIGNACAO - OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
|
R$ 2.217,48 |
|
|
NADIA DANIELLA GOUVEA |
14734 |
R$ 2.039,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
16/01/2013 |
23/01/2013 |
04/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.039,83 |
|
|
NEILI MARIA DOS SANTOS |
10158 |
R$ 1.167,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
16/01/2013 |
EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO IMOVEL QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
PAULO ALFREDO RIBAS TOLEDO |
13228 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
PAULO CESAR KOSIKOSKI |
11480 |
R$ 507,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, JACAREZINHO E IBIPORA |
17/01/2013 |
16/01/2013 |
18/01/2013 |
TRANSPORTE DO 1 VICE PRESIDENTE PARA EVENTO DE INSTALACAO DE NOVAS VARAS NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 507,65 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
16/01/2013 |
VISITA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 2.290,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E JACAREZINHO |
25/01/2013 |
08/01/2013 |
17/01/2013 |
INSTALACAO DAS VARAS, ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
9,5 |
R$ 2.290,83 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS, REFORMA E CONSTRUCAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
RAFAEL PIO MELLO |
51692 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/01/2013 |
15/01/2013 |
19/01/2013 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL DA ESEJE |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.503,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU E TOLEDO |
10/01/2013 |
10/12/2012 |
14/12/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT.443564/2012 |
1,0 |
R$ 291,92 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
15/01/2013 |
14/01/2013 |
19/01/2013 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
17/01/2013 |
08/12/2012 |
08/12/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 461808/2012 |
1,0 |
R$ 291,92 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
22/01/2013 |
28/01/2013 |
01/02/2013 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 5.254,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI E SAO MIGUEL DO IGUACU |
25/01/2013 |
17/01/2013 |
25/01/2013 |
MUDANCA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES E PROCESSOS |
8,5 |
R$ 2.481,32 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
25/01/2013 |
07/01/2013 |
16/01/2013 |
MUDANCA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
9,5 |
R$ 2.773,24 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
IDENTIFICACAO DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES DA COMARCA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
IDENTIFICACAO E CONFERENCIA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES DA COMARCA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E IBIPORA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 3.357,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, PALMEIRA, JAGUARIAIVA E OUTRAS |
10/01/2013 |
10/12/2012 |
12/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
15/01/2013 |
14/01/2013 |
19/01/2013 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PRUDENTOPOLIS E IVAIPORA |
17/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
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