|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 2.054,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
06/11/2013 |
27/10/2013 |
31/10/2013 |
ENTREGA, RECOLHIMENTO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E PONTAL DO PARANA |
13/11/2013 |
01/11/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
CORBELIA |
13/11/2013 |
05/11/2013 |
09/11/2013 |
TRANSPORTES, DISTRIBUICAO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
ADIVALDO ROSA |
7985 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
18/11/2013 |
DESIGNACAO DOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ADRIANA ACCIOLY GOMES MASSA |
9640 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
27/11/2013 |
03/12/2013 |
03/12/2013 |
IMPLANTACAO DO PAPPUD |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, TELEMACO BORBA E OUTRA |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ADRIANA DE BARROS MARTINS RIBEIRO |
50678 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
12/11/2013 |
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS SOBRE A PRATICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
ADRIANA KAREN DO ROCIO VIDAL BARON |
7892 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
13/11/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DOS SERVICOS DE SAUDE |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ADRIANA MENDES PIRES |
7997 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
12/11/2013 |
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS SOBRE A PRATICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO E XAMBRE |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, FRANCISCO BELTRAO, CLEVELANDIA E OUTRA |
19/11/2013 |
18/11/2013 |
23/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ALEX GOMES DE OLIVEIRA |
16416 |
R$ 7.460,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU |
06/11/2013 |
03/11/2013 |
08/11/2013 |
|
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CASCAVEL |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.750,91 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
26/11/2013 |
20/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 973,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORBELIA |
13/11/2013 |
05/11/2013 |
09/11/2013 |
TRANSPORTES, DISTRIBUICAO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
AMANDA KAROLINE DE SOUZA |
51119 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/11/2013 |
06/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPACAO NO ENVENTO, II ENCONTRO NACIONAL DE EXECUCAO PENAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
AMAURI FRANÇA DE OLIVEIRA |
51968 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, PARANAGUA, MATINHOS E OUTRA |
01/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
13/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAO |
26/11/2013 |
20/11/2013 |
22/11/2013 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANA BARBARA DOS REIS FERREIRA |
50988 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
ANA CLAUDIA KAMINSKI |
50267 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
ANA PAULA DOS SANTOS FIEBRANTZ |
50205 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ANDERSON SUSSUMU SONEHARA |
16366 |
R$ 5.750,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.750,91 |
|
|
ANDRE DOMINGUES DE PAULA |
13236 |
R$ 3.264,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA MARIANA, BANDEIRANTES E RIBEIRAO DO PINHAL |
01/11/2013 |
03/11/2013 |
13/11/2013 |
INSTALACAO DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
10,5 |
R$ 3.264,03 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS |
04/11/2013 |
07/11/2013 |
08/11/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
ANDRE LUIZ MASSAD |
12270 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, MATINHOS, PARANAGUA E OUTRA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
VISITA AOS FORUNS DO LITORAL PARANAENSE |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANDREIA PAULA FIGUEIREDO CRUZ BORGES |
52047 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANNA LETÍCIA TONOLLI |
51804 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ARLINDO JORGE PINHEIRO |
9071 |
R$ 1.513,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
05/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
1,5 |
R$ 324,36 |
Pagamento |
BOCAIUVA DO SUL E PALMEIRA |
13/11/2013 |
06/11/2013 |
06/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTUICAO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
ARAUCARIA E PALMEIRA |
19/11/2013 |
07/11/2013 |
07/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, IRETAMA, PITANGA E OUTRA |
26/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
BRUNA CAROLINE MONTEIRO ROSA |
15210 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
07/12/2013 |
ACOMPANHAR A DESEMBARGADORA DENISE KRUGER EM EVENTO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, TELEMACO BORBA E OUTRA |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
CAROLINA PIRES SUAKI |
14105 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CAROLINE DE FÁTIMA PEDROSO |
16857 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
07/12/2013 |
ACOMPANHAR A DESEMBARGADORA DENISE KRUGER EM EVENTO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, CORBELIA E OUTRAS |
13/11/2013 |
17/11/2013 |
22/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
CINTIA TIEMI MIYABUKURO |
50296 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
22/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.797,74 |
Devolução |
PINHAIS |
13/11/2013 |
28/10/2013 |
22/11/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 777,15 |
|
|
CLARISSA PEREIRA DE AZEVEDO |
13748 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
22/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.797,74 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 5.750,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.750,91 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, PALMAS E MANGUEIRINHA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
19/11/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
LEVANTAMENTO DE PROCESSOS PARA ENCAMINHAMENTO AO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, JAGUARIAIVA, ASSAI E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CIDADE GAUCHA, CIANORTE, TOLEDO E OUTRAS |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
30/11/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
CRISTINA POLONIO DE HOLANDA |
51162 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/11/2013 |
06/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPACAO NO ENVENTO, II ENCONTRO NACIONAL DE EXECUCAO PENAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CRODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E JACAREZINHO |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
13/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, PARANAGUA, MATINHOS E OUTRA |
01/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/11/2013 |
04/11/2013 |
04/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA |
19/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
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DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
13302 |
R$ 1.088,01 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E JACAREZINHO |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
13/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
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DEBORAH ROBERTO MESADRI |
7509 |
R$ 777,15 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
01/11/2013 |
21/10/2013 |
23/10/2013 |
MINISTRAR CURSO DE EXECUCAO E CALCULADORA PENAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
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DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 2.020,59 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
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