|
JOAO CARLOS KLUSKA |
12988 |
R$ 5.750,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.750,91 |
|
|
JOAO VALMIR ONGARO |
5381 |
R$ 973,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CATANDUVA, TOLEDO E OUTRAS |
26/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
JOELMA SILVANA DE OLIVEIRA GONCALVES PASQUARELLI |
9237 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/11/2013 |
24/09/2013 |
24/09/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JONATAS DOMINGOS SOARES |
51965 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
13/11/2013 |
07/11/2013 |
07/11/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS DE PROCESSOS FINDOS AO MINISTERIO DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MIGUEL DO IGUACU E SANTA TEREZINHA |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
08/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, CORBELIA E OUTRAS |
13/11/2013 |
17/11/2013 |
22/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
JORGE LUIZ WURMEISTER |
17242 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
25/11/2013 |
29/11/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
02/12/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 1.513,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, UMUARAMA, ALTONIA E OUTRAS |
26/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
TRANSPORTE E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
CIANORTE E GUAIRA |
26/11/2013 |
17/11/2013 |
19/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
2,5 |
R$ 540,60 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 216,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, MARINGA E TOLEDO |
06/11/2013 |
09/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT.339349/2013 |
1,0 |
R$ 216,24 |
|
|
JOSE PANISSON |
6645 |
R$ 3.885,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU, CATANDUVAS E QUEDAS DO IGUACU |
19/11/2013 |
17/11/2013 |
29/11/2013 |
INSTALACAO DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
|
|
JOSÉ EDUARDO FURTADO COSTA |
50297 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/11/2013 |
24/09/2013 |
24/09/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, JAGUARIAIVA, ASSAI E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CIDADE GAUCHA, CIANORTE, TOLEDO E OUTRAS |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
30/11/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
JOSÉ SALUSTIANO FILHO |
51444 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
19/11/2013 |
31/10/2013 |
31/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOYCE GRAMOSO DINIZ |
50718 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
12/11/2013 |
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS SOBRE A PRATICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
JOÃO AFONSO HIRT |
52080 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/11/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
LEVANTAMENTO DE PROCESSOS PARA ENCAMINHAMENTO AO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
06/11/2013 |
12/11/2013 |
13/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
06/11/2013 |
05/11/2013 |
05/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
06/11/2013 |
07/11/2013 |
08/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
13/11/2013 |
19/11/2013 |
20/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
19/11/2013 |
22/11/2013 |
22/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
26/11/2013 |
28/11/2013 |
28/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
26/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
26/11/2013 |
29/11/2013 |
29/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
27/11/2013 |
03/12/2013 |
03/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
27/11/2013 |
05/12/2013 |
05/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
KARINA CAVALCANTE ALEXANDRE |
50474 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA E IBIPORA |
19/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
KELLY MICHALSKI |
50960 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
KLEVERSON DOS SANTOS |
52037 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
26/11/2013 |
13/11/2013 |
13/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE ARMAMENTO PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
LEILA LAZARETTI CORCI |
15029 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 3.351,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PRUDENTOPOLIS, CASCAVEL E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
MATELANDIA, MADIANEIRA, CASCAVEL E OUTRAS |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E PALMEIRA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
TRANSPORTE E MUNICOES DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
COLOMBO, ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
GRANDES RIOS, PARANAVAI, CASCAVEL E OUTRAS |
26/11/2013 |
17/11/2013 |
22/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
LETÍCIA DO NASCIMENTO E SILVA |
50958 |
R$ 6.061,77 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
27/10/2013 |
02/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
PINHAIS |
26/11/2013 |
10/11/2013 |
16/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
03/11/2013 |
09/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
LIZIANE SILVA DOS SANTOS |
15148 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
LUCAS CESAR REGO |
15017 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
06/11/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
LUCAS NIERO FLORES |
13417 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/11/2013 |
30/10/2013 |
30/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUCIO DA ROSA DA SILVA |
51853 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
19/11/2013 |
11/10/2013 |
11/10/2013 |
PARTICIPACAO DE REUNIAO POR VIDEOCONFERENCIA |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 7.149,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE, UBIRATA E PALOTINA |
01/11/2013 |
03/11/2013 |
13/11/2013 |
INSTALACAO DE NOVAS CENTRAIS TELEFONCIAS |
10,5 |
R$ 3.264,03 |
Pagamento |
JACAREZINHO, RIBEIRAO CLARO E CARLOPOLIS |
19/11/2013 |
17/11/2013 |
29/11/2013 |
INSTALACAO DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
|
|
LUIZ CARLOS DEINA |
6080 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
26/11/2013 |
19/11/2013 |
19/11/2013 |
CONVOCACAO PARA COMPARECER EM AUDIENCIA NA CORREGEDORIA - GERAL DA JUSTICA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUIZ FABIANO CORTES |
12188 |
R$ 3.453,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORBELIA, CASCAVEL, PEABIRU E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
APUCARANA, JAGUAPITA, ASTORGA E OUTRAS |
13/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, SARANDI E OUTRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PIRAQUARA E PALMEIRA |
26/11/2013 |
13/11/2013 |
13/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 6.217,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, JAGUARIAIVA, ASSAI E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA E IBIPORA |
19/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CIDADE GAUCHA, CIANORTE, TOLEDO E OUTRAS |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
30/11/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
19/11/2013 |
17/11/2013 |
30/11/2013 |
INVENTARIAR E VISTORIAR BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
MARCO AURELIO ASSEF |
11813 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, CIANORTE, TERRA BOA E OUTRAS |
01/11/2013 |
27/10/2013 |
09/11/2013 |
INVENTARIAR, PLAQUETEAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
MARIA DA PENHA REPOSSI |
7313 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
22/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.797,74 |
|
|
MARIA SUELY PAIVA |
7707 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
MARÍLIA FERREIRA BERTOZZI DORNAS |
15983 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
13/11/2013 |
25/10/2013 |
26/10/2013 |
12 SEMINARIO DE TRABALHO REGISTRAL CIVIL |
1,5 |
R$ 466,29 |
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