|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
27/11/2013 |
01/12/2013 |
06/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
MILENA GOMES MILGIORANSA |
17344 |
R$ 5.284,62 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
08/11/2013 |
22/09/2013 |
27/09/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
08/11/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MADIANEIRA |
08/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
08/11/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
08/11/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
08/11/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MOISES DE OLIVEIRA |
51146 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELEM - PA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
20/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE NO VII ENCONTRO NACIONAL DO JUDICIARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
NILSON VIEIRA LOURENÇO |
16517 |
R$ 385,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E GUARAPUAVA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
30/10/2013 |
CONDUCAO DO DESEMBARGADOR JORGE W. MASSAD |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
NORTON FERREIRA DE MORAES JUNIOR |
50514 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
01/11/2013 |
24/10/2013 |
24/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
OSMAR MAZIA JUNIOR |
51674 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
PATRICK JOSE PAGNONCELLI |
10108 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
26/11/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PAULA ROBERTA OLIVEIRA BRANCO GAZOLA |
50694 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
12/11/2013 |
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS SOBRE A PRATICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, CIANORTE, TERRA BOA E OUTRAS |
01/11/2013 |
27/10/2013 |
09/11/2013 |
INVENTARIAR, PLAQUETEAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
PAULO SERGIO LOBO RODRIGUES |
17356 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
08/11/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E JACAREZINHO |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
13/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, TELEMACO BORBA E OUTRA |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, SARANDI E OUTRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
01/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
27/11/2013 |
02/12/2013 |
06/12/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 4.656,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
06/11/2013 |
27/10/2013 |
31/10/2013 |
ENTREGA, RECOLHIMENTO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E PONTAL DO PARANA |
13/11/2013 |
01/11/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES, FRANCISCO BELTRAO, PATO BRANCO E OUTRAS |
13/11/2013 |
03/11/2013 |
14/11/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
11,5 |
R$ 3.574,89 |
|
|
RENATA ALVES |
15762 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, FRANCISCO BELTRAO, CLEVELANDIA E OUTRA |
19/11/2013 |
18/11/2013 |
23/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RICARDO ANTONIO DE PIERI POI |
9392 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/11/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS E MUNICOES, PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
RODRIGO STÜRMER |
50890 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ROGERIO FERREIRA DE CASTRO |
3223 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
26/11/2013 |
06/11/2013 |
06/11/2013 |
ENTREGA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 486,54 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANOINHAS E ITAJAI - SC |
19/11/2013 |
14/11/2013 |
15/11/2013 |
ACOMPANHAR O MINISTRO MARCO AURELIO GASTALDI BUZZI |
1,5 |
R$ 486,54 |
|
|
RONALD EMILIO MARQUES |
8135 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, CAMBARA, IBAITI E OUTRA |
19/11/2013 |
10/11/2013 |
12/11/2013 |
VISITA AS OBRAS NOS FORUNS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, CORONEL VIVIDA E BARRACAO |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
ROSANE ROTH HEIER ZENDRON |
11457 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
07/12/2013 |
ACOMPANHAR A DESEMBARGADORA DENISE KRUGER EM EVENTO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
RUAN OLIVEIRA RIBEIRO |
52008 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
06/11/2013 |
31/10/2013 |
31/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 864,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANOINHAS - SC |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
14/11/2013 |
ACOMPANHAR O PRESIDENTE |
1,0 |
R$ 324,36 |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS E SAO JOAO |
26/11/2013 |
15/11/2013 |
17/11/2013 |
ACOMPANHAR O PRESIDENTE |
2,5 |
R$ 540,60 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO, PEABIRU E CAMPO MOURAO |
13/11/2013 |
19/11/2013 |
21/11/2013 |
PROMOVER AUXILIO NA MUDANCA DO FORUM |
2,0 |
R$ 621,72 |
|
|
SELMA DOS SANTOS CAROLINO DE ANDRADE |
17207 |
R$ 5.020,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
MARINGA E LONDRINA |
04/11/2013 |
29/09/2013 |
25/10/2013 |
DEVOLUCAO DIFERENCA POR TRABALHO NAO TER SIDO EM EQUIPE |
|
R$ 730,08 |
Pagamento |
LONDRINA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.750,91 |
|
|
SIDINEI ALENCAR DE SOUZA |
51092 |
R$ 1.939,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 385,17 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
TAMISY DE FREITAS PROVENSI |
50115 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
01/11/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THIAGO ALVES PITANGUI |
15130 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/11/2013 |
31/10/2013 |
31/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
13/11/2013 |
12/11/2013 |
13/11/2013 |
VIAGEM QUINZENAL AGENDADA, PARA ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
UTE LIA JAGNOW |
7986 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
18/11/2013 |
DESIGNACAO DOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E GUARAPUAVA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
30/10/2013 |
ACOMPANHAR O SR. DES. JORGE MASSAD |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
VICTOR HUGO MARCHIORI BERLEZE |
51086 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 216,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, MARINGA E TOLEDO |
06/11/2013 |
09/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT.339349/2013 |
1,0 |
R$ 216,24 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI E REBOUCAS |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
14/11/2013 |
CERTIFICAR O CUMPRIMENTO DA EXECUCAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
VINICIUS ANDRE BUFALO |
14528 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LIMA - MINAS GERAIS |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
05/11/2013 |
VISITA AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A |
1,5 |
R$ 552,60 |
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VINICIUS RODRIGUES LOPES |
12332 |
R$ 552,60 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LIMA - MG |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
05/11/2013 |
TRATAR DE MATERIA RELATIVA AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS |
1,5 |
R$ 552,60 |
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