|
DENISE DE ARAUJO VOSNIKA |
7023 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
01/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ORIENTAR O TRABALHO DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO E XAMBRE |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
GUARATUBA |
19/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
26/11/2013 |
20/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
27/11/2013 |
01/12/2013 |
06/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
EDGAR SOUZA DA SILVA |
13183 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
27/11/2013 |
03/12/2013 |
03/12/2013 |
IMPLANTACAO DO PAPPUD |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
EDINALDO FRANCISCO DE LIMA |
7145 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
06/11/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ESTUDO PSICOSSICIAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
ELIAS JORGE MANSUR NETO |
50852 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO PARA DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ELIZABETH DE BARROS DO EGITO |
8035 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
EMANOELLE ALZIRA FOGAÇA ALVES |
51213 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
06/11/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ESTUDO PSICOSSICIAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, IBIPORA, TOLEDO E OUTRAS |
06/11/2013 |
09/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 339344/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
EZEQUIEL TEIXEIRA DA SILVA |
13120 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
06/11/2013 |
12/11/2013 |
13/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
06/11/2013 |
05/11/2013 |
05/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
06/11/2013 |
07/11/2013 |
08/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
13/11/2013 |
19/11/2013 |
20/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
19/11/2013 |
22/11/2013 |
22/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
26/11/2013 |
28/11/2013 |
28/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
26/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
26/11/2013 |
29/11/2013 |
29/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
27/11/2013 |
03/12/2013 |
03/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
27/11/2013 |
05/12/2013 |
05/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 5.440,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
06/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
PARTICIPAR DO FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
06/11/2013 |
11/11/2013 |
14/11/2013 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
06/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
06/11/2013 |
25/11/2013 |
27/11/2013 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
FAUSTO MAZETO |
9653 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
26/11/2013 |
13/11/2013 |
13/11/2013 |
ENTREGA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES JUNTO AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDO VAZ DA SILVA |
14474 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, TELEMACO BORBA E OUTRA |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
FRANCISCO CARLOS ROGGENBAUM |
11406 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI E REBOUCAS |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
14/11/2013 |
CERTIFICAR O CUMPRIMENTO DA EXECUCAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
25/11/2013 |
29/11/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
02/12/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
SAO MIGUEL DO IGUACU E SANTA TEREZINHA |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
GENERVAL APARECIDO PECORAL |
10672 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, CAMBARA, IBAITI E OUTRA |
19/11/2013 |
10/11/2013 |
12/11/2013 |
VISITA AS OBRAS NOS FORUNS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
GEORGIA FRANTZ |
11052 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
28/10/2013 |
REALIZACAO DE LAYOUT |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GEOVANE GONCALVES DE AZEVEDO |
13182 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
26/11/2013 |
13/11/2013 |
13/11/2013 |
ENTRE E DESTRUICAO DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 3.885,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, IBIPORA, TOLEDO E OUTRAS |
06/11/2013 |
09/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 339344/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES, FRANCISCO BELTRAO, PATO BRANCO E OUTRAS |
13/11/2013 |
03/11/2013 |
14/11/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
11,5 |
R$ 3.574,89 |
|
|
GERSON ANDRE MARTINS TRIA |
50334 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
GERSON FERNANDES DA COSTA |
50065 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DA REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 6.683,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, PARANAGUA, MATINHOS E OUTRA |
01/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
01/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
GUARANIACU, MEDIANEIRA, PALMEIRA E OUTRAS |
13/11/2013 |
10/11/2013 |
15/11/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, IMBITUVA, UMUARAMA E OUTRAS |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
23/11/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRA, ALTONIA E OUTRAS |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
GUILHERME RAMON HEUKO |
51653 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
HELTON APARECIDO DE SENNA CABRAL |
17226 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO, PEABIRU E CAMPO MOURAO |
13/11/2013 |
19/11/2013 |
21/11/2013 |
PROMOVER AUXILIO NA MUDANCA DO FORUM |
2,0 |
R$ 621,72 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 1.155,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, IBAITI, ROLANDIA E OUTRAS |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES E ENTREGA DE MATERIAIS |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
|
|
ILMO ARAUJO DE LIMA |
13234 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ILSON DE MELO FERREIRA |
7220 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
18/11/2013 |
ENTREGA DE ARMAS JUNTO AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JAIME LAURO GARCIA |
12001 |
R$ 756,84 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, SARANDI, TERRA RICA E OUTRA |
01/11/2013 |
29/10/2013 |
01/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 756,84 |
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JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 2.703,00 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SALTO DA LONTRA, AMPERE, SAO JOAO E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
31/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 756,84 |
Pagamento |
FAXINAL, URAI, APUCARANA E OUTRAS |
13/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA, TIBAGI, IPIRANGA E OUTRAS |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
29/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
4,5 |
R$ 973,08 |
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JAIR FRANCISCO BOARON |
12185 |
R$ 1.088,01 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
07/12/2013 |
ACOMPANHAR A DESEMBARGADORA DENISE KRUGER EM EVENTO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
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JAIRO QUERO |
10624 |
R$ 155,43 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
01/11/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ENCAMINHAMENTO E REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
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JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.709,73 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRA, ALTONIA E OUTRAS |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
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JANDERSON DE FRANÇA |
50370 |
R$ 155,43 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 155,43 |
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JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 2.020,59 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
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JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 2.930,01 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
06/11/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
PARTICIPACAO NO 5 FORUM DE EDUCACAO A DISTANCIA DO PODER JUDICIARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
13/11/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
PARTICIPACAO NO I ENCONTRO NACIONAL DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DO PODER JUDICIARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
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JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 155,43 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
LEVANTAMENTO DE PROCESSOS PARA ENCAMINHAMENTO AO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
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